|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00020/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200396 - SR/PF/PB
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DELEMIG/DREX/SR/PF/PB E DPF/PAT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.095.809/0001-91 - TRANSFER SERVICE E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
|
|
Processo
|
08375.002570/2024-73
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, MEDIANTE O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA E CONTINUADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE IMIGRAÇÃO (DELEMIG/DREX/SR/PF/PB) E DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PATOS/PB (DPF/PAT/PB), A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
21/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.248,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.104,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 167.959,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/11/2024
|
00020/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.002570/2024-73
|
21/01/2025
|
21/01/2026
|
111.861,84
|
12
|
9.321,82
|
|
17/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO Nº 20/2024-SR/PF/PB, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO ORIGINAL E, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRADA NO MTE PB000113/2025, DE 17.03.2025, DO SIND DOS TRAB NAS EMPRESAS PREST DE SERV GERAIS DA PB, CNPJ N. 24.508.210/0001-53; E SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERV DO EST DA PB SEAC-PB, CNPJ N. 12.720.413/0001-20, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2025, REAJUSTANDO O PISO DA CATEGORIA EM 7,5 (SETE VIRGUAL CINCO POR CENTO), A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
|
21/01/2025
|
21/01/2026
|
118.711,92
|
12
|
9.892,66
|
|
06/01/2026
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ITEM 1 DO CONTRATO Nº 20/2024 POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 22/01/2026 ATÉ 21/01/2027, CONFORME TABELA ABAIXO, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
|
22/01/2026
|
21/01/2027
|
49.248,00
|
12
|
4.104,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200396
|
2025NE000054
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.253,41
|
4.104,08
|
0,00
|
17.149,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2025NE000055
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
60.015,42
|
5.788,70
|
0,00
|
54.226,72
|
5.788,66
|
0,00
|
0,00
|
5.788,66
|
|
200396
|
2025NE000153
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.228,66
|
0,00
|
0,00
|
31.228,66
|
4.104,00
|
0,00
|
0,00
|
4.104,00
|
|
200396
|
2026NE000022
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.568,46
|
4.360,46
|
0,00
|
8.208,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000040
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.516,64
|
0,00
|
0,00
|
11.516,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200396
|
2026NE000117
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.032,61
|
0,61
|
4.360,00
|
26.672,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
487
|
2026-06-19
|
08375.002570/2024-73
|
2026-06-26
|
1280.00
|
|
552
|
2026-08-03
|
08375.002570/2024-73
|
2026-08-07
|
4360.00
|
|
594
|
2026-09-03
|
08375.002570/2024-73
|
2026-09-14
|
4360.00
|
|
626
|
2026-10-01
|
08375.002570/2024-73
|
2026-10-08
|
4360.00
|
|
509
|
2026-07-01
|
08375.003361/2026-17
|
2026-07-10
|
4360.00
|
|
37
|
2025-02-04
|
08375.002570/2024-73
|
2025-02-06
|
1277.33
|
|
000.036
|
2025-02-04
|
08375.002570/2024-73
|
2025-02-14
|
1829.94
|
|
000.057
|
2025-03-06
|
08375.002570/2024-73
|
2025-03-12
|
5489.82
|
|
56
|
2025-03-06
|
08375.002570/2024-73
|
2025-03-10
|
3832.00
|
|
76
|
2025-03-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-04-04
|
3832.00
|
|
000.075
|
2025-04-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-04-09
|
5489.82
|
|
000.093
|
2025-05-02
|
08375.002570/2024-73
|
2025-05-19
|
5489.82
|
|
110
|
2025-06-02
|
08375.002570/2024-73
|
2025-06-04
|
3832.00
|
|
94
|
2025-05-02
|
08375.002570/2024-73
|
2025-05-13
|
3832.00
|
|
000.175
|
2025-09-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-09-10
|
5788.66
|
|
000.109
|
2025-06-02
|
08375.002570/2024-73
|
2025-06-05
|
5489.82
|
|
138
|
2025-07-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-07-04
|
4104.00
|
|
000.137
|
2025-07-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-07-02
|
5788.66
|
|
125
|
2025-06-26
|
08375.002570/2024-73
|
2025-06-30
|
1360.00
|
|
000.124
|
2025-06-26
|
08375.002570/2024-73
|
2025-07-02
|
1494.20
|
|
158
|
2025-08-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-08-06
|
4104.00
|
|
000.157
|
2025-08-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-08-21
|
5788.66
|
|
176
|
2025-09-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-09-05
|
4104.00
|
|
200
|
2025-10-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-10-07
|
4104.00
|
|
000.201
|
2025-10-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-10-06
|
5788.66
|
|
227
|
2025-11-03
|
08375.002570/2024-73
|
2025-11-10
|
4104.00
|
|
000.228
|
2025-11-03
|
08375.002570/2024-73
|
2025-11-17
|
5788.66
|
|
255
|
2025-12-01
|
08375.002570/2024-73
|
2025-12-03
|
4104.00
|
|
000.254
|
2025-12-02
|
08375.002570/2024-73
|
2025-12-19
|
5788.66
|
|
288
|
2026-01-05
|
08375.002570/2024-73
|
2026-01-09
|
4104.00
|
|
000.337
|
2026-02-04
|
08375.002570/2024-73
|
2026-02-23
|
4245.02
|
|
365
|
2026-03-02
|
08375.002570/2024-73
|
2026-03-06
|
4104.00
|
|
324
|
2026-02-02
|
08375.002570/2024-73
|
2026-02-12
|
4104.00
|
|
000.287
|
2026-01-05
|
08375.002570/2024-73
|
2026-01-30
|
5788.66
|
|
401
|
2026-04-01
|
08375.002570/2024-73
|
2026-04-07
|
4104.00
|
|
437
|
2026-05-04
|
08375.002570/2024-73
|
2026-05-15
|
4104.00
|
|
472
|
2026-06-01
|
08375.002570/2024-73
|
2026-06-03
|
4104.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0
|
35927.7397671348
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0
|
33664.73988439306
|
0.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
0.9996521799
|
49265.13540432285
|
49248.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.978.984-**
|
JOAO LEITE SOBRINHO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.588.124-**
|
GUILHERME DELGADO MOREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.528.623-**
|
CHARLES ROGERES VASCONCELOS DA FONTOURA
|
Fiscal Titular
|
|
***.043.051-**
|
CHANG FAN
|
Fiscal Substituto
|
|
***.105.931-**
|
LUIZ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.105.931-**
|
LUIZ ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
