|
Órgão
|
61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113602 - IPEA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113602 - IPEA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113602 - IPEA
|
|
Número da Compra
|
00018/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.344.070/0001-90 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA
|
|
Processo
|
03001.001322/2019-72
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI DO MODO CONVENCIONAL, A SEREM REALIZADOS SOB DEMANDA, MEDIANTE VOUCHER EM PAPEL E/OU ELETRÔNICO E/OU APLICATIVO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL E TRANSPORTE DE PESSOAL EXCLUSIVAMENTE A SERVIÇO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART. 4º DO DECRETO N. 9.287/2018, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TRANSPORTE TERRESTRE DO IPEA/RJ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
SEI 0555383
|
|
Vig. Início
|
16/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 36.093,25
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.007,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 540.465,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/09/2019
|
00010/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.001322/2019-72
|
16/09/2019
|
16/09/2020
|
29.199,84
|
1
|
29.199,84
|
|
14/09/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, FIRMADO EM 13/09/2019.
|
16/09/2020
|
16/09/2021
|
26.850,44
|
1
|
0,00
|
|
02/09/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, FIRMADO EM 13/09/2019.
A MANUTENÇÃO DO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA DE 20%.
|
16/09/2021
|
16/09/2022
|
26.850,44
|
1
|
26.850,44
|
|
11/01/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O APOSTILAMENTO É MOTIVADO PELO DISPOSTO NA SUBCLÁUSULA PRIMEIRA DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL:
DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA–REAJUSTES, O PREÇO SERÁ FIXO E IRREAJUSTÁVEL, SALVO SE HOUVER PUBLICAÇÃO DE NOVOS VALORES NOS PREÇOS DOS SERVIÇOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO RIO DE JANEIRO.
O REAJUSTE ESTÁ AMPARADO NA RESOLUÇÃO Nº 3480 DE 07 DE JANEIRO DE 2022- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES -(SMTR),PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO DE 10 DE JANEIRO DE 2022-SEI Nº 0437496.
VALOR ATUAL DO CONTRATO - MENSAL: R$ 2.237,54 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS);
NOVO VALOR DO CONTRATO - MENSAL, JÁ ACRESCIDO DAS NOVAS TARIFAS DA SMTR: R$ 2.472,94 (DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
16/09/2019
|
16/09/2022
|
29.675,28
|
1
|
29.675,28
|
|
11/05/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DE CLÁUSULAS RELATIVAS ÀS REGRAS E OS PROCEDIMENTOS PARA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADAS ENTRE O FORNECEDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POR MEIO DO PORTAL DE CRÉDITO DIGITAL, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, COM BASE NA IN SEGES/ME Nº 53 DE 08/07/2020.
|
16/09/2019
|
16/09/2022
|
29.675,28
|
1
|
29.675,28
|
|
26/07/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, FIRMADO EM 13/09/2019.
A MANUTENÇÃO DO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA DE 20%.
|
16/09/2022
|
16/09/2023
|
29.675,28
|
1
|
29.675,28
|
|
22/12/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECIMENTO DO DESCONTO ORIGINÁRIO DE 13%.
|
22/12/2022
|
16/09/2023
|
32.271,92
|
2
|
16.135,96
|
|
18/01/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE TARIFAS DE TAXI ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO RIO DE JANEIRO
|
16/09/2019
|
16/09/2023
|
35.343,99
|
2
|
17.671,99
|
|
06/09/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2019, FIRMADO EM 13/09/2019. B) APLICAÇÃO DO DESCONTO DE 15% (QUINZE POR CENTO).
|
16/09/2023
|
16/09/2024
|
34.527,18
|
12
|
2.877,27
|
|
11/01/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DECORRENTES DO REAJUSTE DE TARIFAS DE TAXI ESTABELECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 3.678 DE 27/12/2023.
|
16/09/2019
|
16/09/2024
|
36.093,25
|
12
|
3.007,77
|
|
16/10/2026
|
00010/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
16/09/2019
|
16/09/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113602
|
2019NE800226
|
100ADMINIRJ - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2023NE000025
|
100ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.451,03
|
350,00
|
0,00
|
1.101,03
|
85,00
|
0,00
|
0,00
|
85,00
|
|
113602
|
2023NE000001
|
100ADMINIRI - UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2024NE000001
|
100ADMNIRIO - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.726,00
|
0,00
|
0,00
|
2.726,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2020NE800001
|
100ADMINIRI - UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.691,27
|
1.831,39
|
167,10
|
5.692,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113602
|
2021NE000004
|
100ADMINIRI - UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.687,68
|
0,00
|
0,00
|
4.784,00
|
2.518,36
|
0,00
|
0,00
|
2.518,36
|
|
113602
|
2022NE000006
|
100ADMINIRI - UNIDADE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.679,27
|
0,00
|
0,00
|
4.499,68
|
518,94
|
0,00
|
0,00
|
518,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00077708
|
2021-03-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-03-09
|
451.20
|
|
00082859
|
2023-04-03
|
03001.001322/2019-72
|
2023-04-12
|
91.87
|
|
00078568
|
2021-08-02
|
03001.000170/2021-13
|
2021-08-05
|
174.56
|
|
00078761
|
2021-09-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-09-09
|
362.24
|
|
00078901
|
2021-10-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-10-05
|
164.00
|
|
00079097
|
2021-11-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-11-04
|
496.56
|
|
00079313
|
2021-12-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-12-03
|
2143.20
|
|
00079956
|
2022-03-03
|
03001.000010/2022-47
|
2022-03-09
|
1531.44
|
|
00080168
|
2022-04-01
|
03001.000010/2022-47
|
2022-04-07
|
455.92
|
|
00080442
|
2022-05-02
|
03001.000010/2022-47
|
2022-05-04
|
111.92
|
|
00080613
|
2022-06-01
|
03001.000010/2022-47
|
2022-06-07
|
274.32
|
|
00079795
|
2022-02-01
|
03001.000010/2022-47
|
2022-02-09
|
2083.76
|
|
00081549
|
2022-10-03
|
03001.000010/2022-47
|
2022-10-11
|
0.00
|
|
82276
|
2023-01-02
|
03001.001322/2019-72
|
2023-01-09
|
0.00
|
|
82.646
|
2023-03-01
|
03001.001322/2019-72
|
2023-03-08
|
177.48
|
|
83.055
|
2023-05-02
|
03001.001322/2019-72
|
2023-05-10
|
148.27
|
|
00085163
|
2024-03-01
|
03001.001322/2019-72
|
2024-03-07
|
118.79
|
|
83.273
|
2023-06-01
|
03001.001322/2019-72
|
2023-06-12
|
58.12
|
|
85.374
|
2024-04-01
|
03001.001322/2019-72
|
2024-04-05
|
471.33
|
|
83.479
|
2023-07-03
|
03001.001322/2019-72
|
2023-07-06
|
254.21
|
|
83709
|
2023-08-01
|
03001.001322/2019-72
|
2023-08-09
|
134.50
|
|
83922
|
2023-09-01
|
03001.001322/2019-72
|
2023-09-11
|
278.23
|
|
84.190
|
2023-10-05
|
03001.001322/2019-72
|
2023-10-05
|
183.85
|
|
84.354
|
2023-11-01
|
03001.001322/2019-72
|
2023-11-07
|
99.62
|
|
84.567
|
2023-12-01
|
03001.001322/2019-72
|
2023-12-07
|
150.62
|
|
00084790
|
2024-01-02
|
03001.001322/2019-72
|
2024-01-03
|
85.00
|
|
00084981
|
2024-02-01
|
03001.001322/2019-72
|
2024-02-07
|
68.09
|
|
85.576
|
2024-05-02
|
03001.001322/2019-72
|
2024-05-08
|
592.22
|
|
85.772
|
2024-06-03
|
03001.001322/2019-72
|
2024-06-12
|
828.77
|
|
85.960
|
2024-07-02
|
03001.001322/2019-72
|
2024-07-04
|
235.21
|
|
86.157
|
2024-08-01
|
03001.001322/2019-72
|
2024-08-05
|
93.76
|
|
86367
|
2024-09-02
|
03001.001322/2019-72
|
2024-09-10
|
188.53
|
|
86.578
|
2024-10-01
|
03001.001322/2019-72
|
2024-10-08
|
218.11
|
|
00077543
|
2021-02-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-02-08
|
470.72
|
|
00077882
|
2021-04-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-04-08
|
206.96
|
|
00078050
|
2021-04-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-05-19
|
198.56
|
|
00078164
|
2021-06-01
|
03001.000170/2021-13
|
2021-06-08
|
152.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2020-09-16
|
1459.99
|
|
Seguro Garantia
|
2021-12-16
|
1342.52
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
600
|
5.19
|
3114.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
9559.583
|
2.85
|
27244.8116
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
1062
|
3.42
|
3632.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
30
|
35.88
|
1076.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
360
|
2.85
|
1026.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.978.296-**
|
ISABEL VIRGINIA DE ALENCAR PIRES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.112.107-**
|
MARIA FERNANDA MESQUITA PESSOA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.300.467-**
|
GILENO BALBINO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.300.467-**
|
GILENO BALBINO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
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***.787.594-**
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SAMARINA SILVA CARREIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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Codigo unidade pncp externo
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