|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000243
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257050 - DSEI/VILHENA
|
|
Número da Compra
|
00016/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.255.167/0001-17 - V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA
|
|
Processo
|
25062.000362/2023-00
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO EM DECORRENCIA DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO DSEI VILHENA EM SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI, CASAI’S E SEDES DE POLO BASE PERTENCENTES AO DSEI VILHENA-RO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2024, PE Nº 00016/2023, PROCESSO 25062.000362/2023-00.
|
|
Informações Complementares
|
25705005000162023 - UASG Minuta: 257050
|
|
Vig. Início
|
10/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.753,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.753,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/12/2024
|
2024NE000243
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25062.000362/2023-00
|
10/12/2024
|
31/12/2024
|
1.753,44
|
1
|
1.753,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257050
|
2024NE000243
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.753,44
|
1.753,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3304
|
2025-01-06
|
25062.000067/2025-15
|
2025-01-14
|
1753.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BANQUETA
|
18
|
43.22
|
777.9600
|
|
Material
|
CAIXA TÉRMICA
|
6
|
162.58
|
975.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.383.102-**
|
IRAJÁ SOARES DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
