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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000072
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194064 - DOURADOS/MS
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.944.342/0001-23 - CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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08788.001717/2024-56
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS E DE SUAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS VINCULADAS, NOS TERMOS DO PROCESSO 08788.001717/2024-56 E COM AUTORIZAÇÃO DA COORDENADORA REGIONAL.
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Informações Complementares
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19406406900022024 - UASG Minuta: 194064
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 561,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 561,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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2024NE000072
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.001717/2024-56
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09/09/2024
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31/12/2024
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561,80
|
1
|
561,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194064
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2024NE000072
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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561,80
|
561,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2258
|
2025-01-27
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08788.001717/2024-56
|
2025-03-18
|
561.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PINCEL DESENHO
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10
|
1.73
|
17.3000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
0.87
|
8.7000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
0.97
|
9.7000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
1.15
|
11.5000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
10
|
9.45
|
94.5000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
10
|
4.32
|
43.2000
|
|
Material
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GIZ CERA
|
10
|
3.2
|
32.0000
|
|
Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
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200
|
0.82
|
164.0000
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|
Material
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COLA
|
5
|
9
|
45.0000
|
|
Material
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BLOCO RECADO
|
50
|
1.8
|
90.0000
|
|
Material
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BARBANTE ALGODÃO
|
10
|
3.77
|
37.7000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
10
|
0.82
|
8.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.041-**
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VANDERSON APARECIDO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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