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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000106
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.572.454/0001-51 - V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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08788.001779/2024-68
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP GÁS DE COZINHA) PARA APOIO À ASSEMBLEIA ATY GUASU GUARANI E KAIOWÁ QUE SERÁ REALIZADA NA TI ARROIO KORÁ, MUNICÍPIO DE PARANHOS, CONFORME 2024NC006861 E PROCESSO 08788.001779/2024-68
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Informações Complementares
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19402005900012024 - UASG Minuta: 194064
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.740,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.740,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000106
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.001779/2024-68
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06/12/2024
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31/12/2024
|
3.740,51
|
1
|
3.740,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194064
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2024NE000106
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900VPMI - VALORIZACAO DO PAPEL DAS MULHERES INDIGENAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.740,51
|
3.740,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6548
|
2024-12-11
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08788.001779/2024-68
|
2025-05-15
|
3740.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
|
25
|
7.55
|
188.7500
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
20
|
7.92
|
158.4000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
40
|
6.64
|
265.6000
|
|
Material
|
SAL
|
10
|
1.95
|
19.5000
|
|
Material
|
TEMPERO COMPLETO, SEM PIMENTA, EM PASTA
|
10
|
6.71
|
67.1000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
2
|
127.39
|
254.7800
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
7.01
|
420.6000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.04
|
404.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.04
|
404.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
22.14
|
44.2800
|
|
Material
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FRUTA
|
100
|
5.69
|
569.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
4.13
|
206.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5.88
|
294.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
120
|
3.7
|
444.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.111.668-**
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MAURÍCIO JOSÉ DOS SANTOS SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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