|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000692
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
|
|
Número da Compra
|
90265/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.793.272/0002-93 - EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA
|
|
Processo
|
01340.009687/2024-36
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS, GALAO COM 20 LITROS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO INPE UNIDADE DE CUIABA/MT, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS COECO-016/2024-RC SEI 12435463, D.L. 90265/2024 SEI 12441789 E AUTORIZACAO DE COMPRA 348/2024 SEI 12460071.
|
|
Informações Complementares
|
24010606902652024 - UASG Minuta: 240106
|
|
Vig. Início
|
04/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/12/2024
|
2024NE000692
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.009687/2024-36
|
04/12/2024
|
31/12/2024
|
8.000,00
|
1
|
8.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000692
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
430
|
2025-01-10
|
01340.000224/2025-90
|
2025-01-10
|
1600.00
|
|
456
|
2025-03-10
|
01340.001723/2025-02
|
2025-03-11
|
1600.00
|
|
485
|
2025-04-11
|
01340.002738/2025-80
|
2025-04-14
|
1600.00
|
|
508
|
2025-06-02
|
01340.004212/2025-34
|
2025-06-03
|
1600.00
|
|
548
|
2025-08-07
|
01340.005901/2025-66
|
2025-08-07
|
1600.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
16
|
8000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
