|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000511
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
23064.021398/2024-54
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DO CAMPUS, CONFORME ATA 54/2024, CONFORME PROCESSO DO SEI 23064.021398/2024-54, DOCUMENTO DO SEI 4627944.
|
|
Informações Complementares
|
15317805900082024 - UASG Minuta: 153178
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 847,33
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 847,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE000511
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000511 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.021398/2024-54
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
847,33
|
1
|
847,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153178
|
2024NE000511
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
847,33
|
847,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10068
|
2025-01-06
|
23064.021398/2024-54
|
2025-01-14
|
847.33
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SULFATO DE ALUMÍNIO
|
8
|
7.96
|
63.6800
|
|
Material
|
ESTOJO DETECTAÇÃO CLORO , PH
|
2
|
28.02
|
56.0400
|
|
Material
|
RODO ASPIRADOR - PISCINA
|
1
|
397.02
|
397.0200
|
|
Material
|
PENEIRA
|
2
|
30.04
|
60.0800
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
1
|
36.25
|
36.2500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
4
|
28.29
|
113.1600
|
|
Material
|
ADAPTADOR MANGUEIRA
|
2
|
13.55
|
27.1000
|
|
Material
|
ADAPTADOR MANGUEIRA
|
4
|
11.84
|
47.3600
|
|
Material
|
ADAPTADOR MANGUEIRA
|
2
|
23.32
|
46.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
