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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000079
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.956.157/0001-49 - SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET LTDA
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Processo
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08128.000016/2024-73
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Objeto
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SEAD - COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A CTL DE JOINVILLE, CONFORME CONFORME ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90028/2024 (SEI Nº 6251796)
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Informações Complementares
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19404706900282024 - UASG Minuta: 194047
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Vig. Início
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06/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2024
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2024NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000016/2024-73
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06/03/2024
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31/12/2024
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1.320,00
|
1
|
1.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194047
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2025NE000022
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.198,90
|
439,70
|
0,00
|
1.759,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194047
|
2024NE000079
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.700,00
|
422,40
|
20,78
|
2.256,82
|
624,90
|
202,50
|
405,00
|
240,68
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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FATURA 290548
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2025-01-02
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08128.000016/2024-73
|
2025-01-09
|
219.90
|
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303705
|
2025-03-03
|
08128.000016/2024-73
|
2025-03-11
|
219.90
|
|
296868
|
2025-02-01
|
08128.000076/2025-77
|
2025-03-20
|
219.90
|
|
ABRIL
|
2025-04-04
|
08128.000076/2025-77
|
2025-04-04
|
219.90
|
|
04/2025
|
2025-05-02
|
08128.000076/2025-77
|
2025-05-05
|
219.90
|
|
05/2025
|
2025-06-01
|
08128.000076/2025-77
|
2025-06-02
|
219.90
|
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06/2025 (8786481)
|
2025-07-01
|
08128.000016/2024-73
|
2025-07-08
|
219.90
|
|
07/2025 (9025701)
|
2025-08-01
|
08128.000076/2025-77
|
2025-08-22
|
219.90
|
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08/2025 ( 9086196
|
2025-09-01
|
08128.000076/2025-77
|
2025-09-03
|
219.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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12
|
225
|
2700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.698.618-**
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LUCIANA HAUCKE PORTA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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