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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000089
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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82.508.433/0001-17 - COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
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Processo
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08128.000030/2024-77
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Objeto
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SEAD - COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, CASAN, DA CR LITORAL SUL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 90027/2024
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Informações Complementares
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19404707900272024 - UASG Minuta: 194047
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Vig. Início
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13/03/2024
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|
Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.650,03
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 2.000,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2024
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2024NE000089
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000030/2024-77
|
13/03/2024
|
31/12/2024
|
2.000,00
|
1
|
2.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194047
|
2025NE000025
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
650,00
|
49,05
|
0,00
|
600,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2025NE000026
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.300,00
|
109,33
|
0,00
|
2.190,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2024NE000121
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300,00
|
289,50
|
0,00
|
10,50
|
1.150,76
|
571,76
|
1.143,52
|
7,24
|
|
194047
|
2024NE000089
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.650,03
|
2.822,35
|
34,71
|
3.792,97
|
4.271,50
|
1.449,15
|
2.599,61
|
1.305,26
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
JANEIRO/2025
|
2025-01-21
|
08128.000121/2025-93
|
2025-02-21
|
160.68
|
|
FEVEREIRO/2025
|
2025-02-19
|
08128.000030/2024-77
|
2025-02-21
|
303.80
|
|
01/2025
|
2025-01-15
|
08128.000100/2025-78
|
2025-02-19
|
86.62
|
|
112218462412
|
2024-12-19
|
08128.000030/2024-77
|
2025-02-05
|
250.13
|
|
CASAN FEVEREIRO
|
2025-02-14
|
08128.000030/2024-77
|
2025-02-26
|
99.36
|
|
CASAN JB 03/2025
|
2025-03-19
|
08128.000121/2025-93
|
2025-05-30
|
212.65
|
|
CASAN JB 04/2025
|
2025-04-21
|
08128.000121/2025-93
|
2025-05-30
|
375.75
|
|
MARÇO/2025
|
2025-03-14
|
08128.000100/2025-78
|
2025-03-26
|
91.44
|
|
ABRIL/2025 GALPÃO
|
2025-05-30
|
08128.000100/2025-78
|
2025-06-02
|
108.25
|
|
MAIO/2025 GALPÃO
|
2025-05-30
|
08128.000030/2024-77
|
2025-06-02
|
104.88
|
|
05/25 JB 8665755
|
2025-05-21
|
08128.000121/2025-93
|
2025-06-05
|
245.08
|
|
06/2025 (8763663)
|
2025-06-20
|
08128.000030/2024-77
|
2025-07-03
|
264.12
|
|
07/05 CR 8891231
|
2025-07-14
|
08128.000100/2025-78
|
2025-07-30
|
91.44
|
|
07/2025 (8891849)
|
2025-07-19
|
08128.000121/2025-93
|
2025-07-22
|
306.16
|
|
06/25 CR 8891227
|
2025-06-14
|
08128.000100/2025-78
|
2025-07-30
|
108.50
|
|
08/2025 (9059380)
|
2025-08-21
|
08128.000121/2025-93
|
2025-08-28
|
415.00
|
|
08/25 CR 9078267
|
2025-08-16
|
08128.000100/2025-78
|
2025-09-02
|
104.88
|
|
09/2025
|
2025-09-20
|
08128.000030/2024-77
|
2025-11-26
|
282.84
|
|
10/2025
|
2025-10-21
|
08128.000121/2025-93
|
2025-11-26
|
301.72
|
|
11/2025
|
2025-11-21
|
08128.000030/2024-77
|
2025-12-01
|
169.56
|
|
12/2024 (8891224)
|
2024-12-13
|
08128.000100/2025-78
|
2025-07-30
|
86.62
|
|
11.2025
|
2025-11-13
|
08128.000100/2025-78
|
2025-12-23
|
104.88
|
|
09.2025
|
2025-09-15
|
08128.000100/2025-78
|
2025-12-23
|
135.38
|
|
10.2025
|
2025-10-16
|
08128.000100/2025-78
|
2025-12-23
|
91.44
|
|
12.25
|
2025-12-15
|
08128.000100/2025-78
|
2026-01-08
|
87.60
|
|
09625482
|
2025-12-20
|
08128.000121/2025-93
|
2026-01-29
|
142.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
6650.03
|
6650.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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