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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000187
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.952.137/0001-72 - GTZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
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Processo
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08128.000232/2024-19
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Objeto
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SEDISC - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MONTAGEM DE ABRIGOS MÓVEIS, CONFORME DESPACHO SEDISC CR-LIS (SEI Nº 7039175)
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Informações Complementares
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19404705000042023 - UASG Minuta: 194047
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 511.955,65
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 409.475,40
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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2024NE000187
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000232/2024-19
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29/07/2024
|
31/12/2024
|
409.475,40
|
1
|
409.475,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194047
|
2024NE000187
|
9065INC - INFRAESTRUTURA COMUNITARIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
511.478,85
|
134.127,26
|
0,00
|
377.351,59
|
134.604,14
|
0,08
|
0,16
|
134.603,98
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
98
|
2025-01-09
|
08128.000232/2024-19
|
2025-01-16
|
34122.95
|
|
N° 100
|
2025-01-17
|
08128.000232/2024-19
|
2025-01-23
|
34122.95
|
|
N° 108
|
2025-01-24
|
08128.000232/2024-19
|
2025-01-31
|
27298.36
|
|
111
|
2025-01-31
|
08128.000232/2024-19
|
2025-02-07
|
20473.77
|
|
220(9284416)
|
2025-10-22
|
08128.000232/2024-19
|
2025-10-23
|
437.20
|
|
221(9284414)
|
2025-10-22
|
08128.000232/2024-19
|
2025-10-23
|
11481.00
|
|
228
|
2025-11-07
|
08128.000232/2024-19
|
2025-11-08
|
6667.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
677.0515
|
20.0042
|
13543.9000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
450
|
15.34
|
6903.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
450
|
14.5
|
6525.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
75
|
21
|
1575.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
225
|
40
|
9000.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
975
|
2.65
|
2583.7500
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
600
|
19
|
11400.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1275
|
12.5
|
15937.5000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1275
|
25
|
31875.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1125
|
12
|
13500.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
10875
|
17
|
184875.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1725
|
12.5
|
21562.5000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
600
|
25
|
15000.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1575
|
31
|
48825.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1875
|
5
|
9375.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
7500
|
3
|
22500.0000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
225
|
7
|
1575.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
900
|
75
|
67500.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
450
|
51.35
|
23107.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
3195
|
1.5
|
4792.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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