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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000207
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.241.283/0001-52 - P. C. F. ROMAO FILHO LTDA
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Processo
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08128.000080/2024-54
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Objeto
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SEAD - COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET NO GALPÃO ALUGADO PELA CR-LIS, CONFORME DESPACHO REITERAÇÃO (SEI Nº 7300043)
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Informações Complementares
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19404706900262024 - UASG Minuta: 194047
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Vig. Início
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05/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.798,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.798,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2024
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2024NE000207
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000080/2024-54
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05/09/2024
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31/12/2024
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1.798,80
|
1
|
1.798,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194047
|
2025NE000021
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O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
449,70
|
0,00
|
0,00
|
449,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194047
|
2024NE000207
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.798,80
|
899,40
|
0,00
|
899,40
|
1.049,30
|
299,80
|
599,60
|
449,70
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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119
|
2025-02-02
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08128.000080/2024-54
|
2025-02-03
|
149.90
|
|
118
|
2025-02-02
|
08128.000080/2024-54
|
2025-02-03
|
149.90
|
|
132
|
2025-03-03
|
08128.000075/2025-22
|
2025-03-17
|
149.90
|
|
147
|
2025-04-05
|
08128.000080/2024-54
|
2025-04-07
|
149.90
|
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157
|
2025-05-07
|
08128.000075/2025-22
|
2025-05-12
|
149.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
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12
|
149.9
|
1798.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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