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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000281
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194047 - LITORAL SUL/SC
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Número da Compra
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00071/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.016.440/0001-62 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08128.000008/2024-27
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Objeto
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SEAD - COBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À SEDE DA CTL DE CRUZ ALTA/RS, CONFORME DESPACHO SEAD/SEPLAN (SEI Nº 7914808)
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Informações Complementares
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19404707000712024 - UASG Minuta: 194047
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000281
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000008/2024-27
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19/12/2024
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31/12/2024
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1.800,00
|
1
|
1.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194047
|
2024NE000155
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
225,00
|
206,66
|
0,00
|
18,34
|
406,51
|
199,85
|
399,70
|
6,81
|
|
194047
|
2023NE000060
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
102,91
|
69,20
|
0,00
|
33,71
|
69,20
|
28,43
|
28,43
|
40,77
|
|
194047
|
2024NE000281
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.800,00
|
1.540,95
|
22,61
|
236,44
|
2.233,04
|
692,09
|
1.384,18
|
864,33
|
|
194047
|
2025NE000038
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
1.720,00
|
1.193,27
|
0,00
|
526,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
106531632
|
2025-02-06
|
08128.000095/2025-01
|
2025-02-11
|
534.85
|
|
109565317
|
2025-02-14
|
08128.000008/2024-27
|
2025-03-12
|
700.04
|
|
112771586
|
2025-03-06
|
08128.000095/2025-01
|
2025-04-04
|
115.02
|
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116018068 - MAIO
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2025-05-07
|
08128.000095/2025-01
|
2025-05-21
|
22.78
|
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06/2025 (8667777)
|
2025-06-05
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08128.000095/2025-01
|
2025-06-05
|
84.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
|
150
|
1800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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