|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158328 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS DO SUL |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000005
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
88.659.313/0001-05 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
|
|
Processo
|
23362.000016/2023-11
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA DE ESGOTO PARA O CAMPUS CAXIAS DO SUL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/01/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 400.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 400.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 400.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2024
|
2024NE000005
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000017/2023-58
|
12/01/2024
|
31/12/2024
|
400.000,00
|
1
|
400.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158328
|
2024NE000005
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
51.142,47
|
7.549,69
|
0,00
|
43.592,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2024NE000123
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.697,63
|
0,00
|
0,00
|
4.697,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25011029050004
|
2025-01-15
|
23362.000016/2023-11
|
2025-01-21
|
2556.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
400000
|
400000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.450-**
|
JOSIANE ALVES SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.539.080-**
|
SIMÃO MENDES DE MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.012.710-**
|
LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
