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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000248
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.860.768/0001-05 - W SANTOS CHAVES
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Processo
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25036.000049/2024-61
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Objeto
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EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES ALOJADOS NA CASAI REGIONAL DE TABATINGA E CASAIS LOCAIS PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO O DSEI ARS É OÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90005/2024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2024 (0043792884).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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31/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 39.212,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 39.212,15
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Valor Acumulado
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R$ 39.212,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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2024NE000248
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000049/2024-61
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19/12/2024
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31/01/2025
|
39.212,15
|
1
|
39.212,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2024NE000248
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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39.212,15
|
39.212,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4280
|
2025-01-07
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25036.000049/2024-61
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2025-01-15
|
39212.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
160
|
5.85
|
936.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
57
|
29.25
|
1667.2500
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
142
|
25.35
|
3599.7000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
166
|
32.25
|
5353.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
528
|
5
|
2640.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
44
|
29.45
|
1295.8000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
85
|
25.5
|
2167.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
246
|
6.27
|
1542.4200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
21
|
45
|
945.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
554
|
3.4
|
1883.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
48.39
|
580.6800
|
|
Material
|
PACU, EVISCERADO, COM CABEÇA, COM PELE, FRESCO
|
374
|
17.43
|
6518.8200
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
377
|
22
|
8294.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
81
|
16.38
|
1326.7800
|
|
Material
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VINAGRE DE LIMÃO, AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, LÍMP
|
145
|
3.18
|
461.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.697.402-**
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LEONARDO GOMES MANDUCA FILHO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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