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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250105 - HOSPITAL DA LAGOA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000945
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Unidade Realizadora da Compra
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250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.
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Processo
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33408.019198/2024-57
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Objeto
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PREGÃO:01/2023 - UASG: 250106 - HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA NFE@HGL.SAUDE.GOV.BR //AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA DOC SEI: 0042625092
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Informações Complementares
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25010605000012023 - UASG Minuta: 250105
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Vig. Início
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16/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/08/2024
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2024NE000945
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000945 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019198/2024-57
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16/08/2024
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31/12/2024
|
9.360,00
|
1
|
9.360,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250105
|
2024NE000945
|
-8 -
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.360,00
|
2.730,00
|
196,21
|
6.433,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
513629
|
2025-01-23
|
33408.011666/2025-26
|
2025-01-27
|
390.00
|
|
512120
|
2025-01-07
|
33408.002528/2025-56
|
2025-01-22
|
260.00
|
|
510865
|
2024-12-26
|
33408.196772/2024-90
|
2025-01-22
|
260.00
|
|
512370
|
2025-01-09
|
33408.003663/2025-19
|
2025-01-22
|
312.00
|
|
513069
|
2025-01-16
|
33408.007692/2025-50
|
2025-01-22
|
78.00
|
|
514623
|
2025-01-31
|
33408.014793/2025-87
|
2025-01-31
|
312.00
|
|
515205
|
2025-02-06
|
33408.019682/2025-67
|
2025-02-11
|
260.00
|
|
515697
|
2025-02-12
|
33408.023305/2025-22
|
2025-02-14
|
260.00
|
|
516396
|
2025-02-19
|
33408.025759/2025-38
|
2025-02-19
|
390.00
|
|
517285
|
2025-02-27
|
33408.032430/2025-23
|
2025-03-07
|
286.00
|
|
521766
|
2025-04-10
|
33408.032430/2025-23
|
2025-04-16
|
208.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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360
|
26
|
9360.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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