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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150229 - HUPAA
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Número da Compra
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00071/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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ARRENDAMENTO MERCANTIL
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Fornecedor
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49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
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Processo
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23540.004743/2020-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SERINGAS E EXTENSORES DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM CESSÃO EM COMODATO DE BOMBA LINEAR COMCÁLCULO DE DOSE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2020
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Vig. Fim
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09/03/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 25.714,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.004743/2020-07
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10/03/2020
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09/03/2021
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317.277,30
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1
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317.277,30
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23/07/2020
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00107/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO AO CONTRATO DE SERINGAS E EXTENSORES DE INFUSÃO.
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10/03/2020
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09/03/2021
|
25.714,67
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155126
|
2020NE800334
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NM20LS00920 - NM20LS00920
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2020NE801136
|
NR01LS00920 - NR01LS00920
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2020NE801869
|
NR20LS00920 - NR20LS00920
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERINGA
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11076
|
11.59
|
128370.8400
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Material
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SERINGA
|
9703
|
12.52
|
121481.5600
|
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Material
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SERINGA
|
5335
|
11
|
58685.0000
|
|
Material
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EXTENSOR EQUIPO SORO
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6474
|
1.35
|
8739.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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