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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159004 - CAMPUS UBERABA/P.T.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00036/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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66.364.431/0001-45 - CONSTRUTORA TOUBES LTDA
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Processo
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23199.005604/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA PROCEDER À ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXPANSÃO E IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO - IFTM, COMPREENDENDO SOLUÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DAS EDIFICAÇÕES E DESTINAÇÃO DE ESGOTO E DEMAIS ITENS DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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14/10/2026
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Valor Global
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R$ 15.410.000,00
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.410.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 175.906.760,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.005604/2024-53
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30/12/2024
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29/06/2026
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15.410.000,00
|
1
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15.410.000,00
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15/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 36/2024 PARA O IFTM – CÂMPUS UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO, COM A TRANSFERÊNCIA DE TODOS OS RESPECTIVOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES E ÔNUS PARA O IFTM – CÂMPUS UBERABA PARQUE TECNOLÓGICO.
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16/07/2025
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29/06/2026
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15.410.000,00
|
1
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15.410.000,00
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|
26/01/2026
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2024, POR 62 (SESSENTA E DOIS) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30 DE JUNHO DE 2026 A 31 DE AGOSTO DE 2026, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 107 (CENTO E SETE) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 13/01/2026 A 30/04/2026, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/2021.
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26/01/2026
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31/08/2026
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15.410.000,00
|
1
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15.410.000,00
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16/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR AO VALOR DO CONTRATO Nº 36/2024, R$ 1.473.984,37 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE ACORDO COM INCC DO PERÍODO DE MARÇO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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30/12/2024
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14/10/2026
|
16.476.126,69
|
1
|
16.476.126,69
|
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20/04/2026
|
00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 36/2024, POR 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31 DE AGOSTO DE 2026 A 14 DE OUTUBRO DE 2026, E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 50 (CINQUENTA) DIAS, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 30/04/2026 A 19/06/2026, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021.
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20/04/2026
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14/10/2026
|
15.410.000,00
|
1
|
15.410.000,00
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|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2024NE000457
|
LPP02P41MQ1 - OBRA DE EXPANSAO DO CAMPUS UBERABA PARQUE TEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159004
|
2025NE000025
|
LPP02P41MQ1 - OBRA DE EXPANSAO DO CAMPUS UBERABA PARQUE TEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159004
|
2026NE000022
|
LPP02P41MQ1 - OBRA DE EXPANSAO DO CAMPUS UBERABA PARQUE TEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.045.795,04
|
1.019.944,25
|
0,00
|
9.025.850,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
159004
|
2026NE000023
|
LPP02P41MQ1 - OBRA DE EXPANSAO DO CAMPUS UBERABA PARQUE TEC
|
449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
838.189,33
|
0,00
|
0,00
|
838.189,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2026-08-19
|
23199.005604/2024-53
|
2026-08-19
|
926207.25
|
|
202500000000062
|
2025-05-27
|
23199.005604/2024-53
|
2025-05-29
|
207132.45
|
|
202500000000083
|
2025-07-03
|
23199.005604/2024-53
|
2025-07-03
|
292867.55
|
|
202500000000086
|
2025-07-17
|
23199.005604/2024-53
|
2025-07-17
|
347674.46
|
|
202500000000089
|
2025-07-23
|
23199.005604/2024-53
|
2025-07-24
|
889318.00
|
|
202500000000102
|
2025-09-01
|
23199.005604/2024-53
|
2025-09-02
|
904840.56
|
|
202500000000135
|
2025-12-03
|
23199.005604/2024-53
|
2025-12-11
|
816088.25
|
|
202500000000115
|
2025-10-03
|
23199.005604/2024-53
|
2025-10-06
|
816081.92
|
|
202500000000126
|
2025-11-05
|
23199.005604/2024-53
|
2025-11-05
|
1725996.81
|
|
202600000000010
|
2026-02-04
|
23199.005604/2024-53
|
2026-02-05
|
1125036.25
|
|
135
|
2025-12-03
|
23199.005604/2024-53
|
2025-12-11
|
838189.33
|
|
202600000000003
|
2026-01-07
|
23199.005604/2024-53
|
2026-01-27
|
1001742.95
|
|
023
|
2026-03-06
|
23199.005604/2024-53
|
2026-03-09
|
858496.36
|
|
027
|
2026-04-13
|
23199.005604/2024-53
|
2026-04-15
|
1860289.52
|
|
32
|
2026-05-14
|
23199.005604/2024-53
|
2026-05-18
|
1708974.00
|
|
38
|
2026-06-11
|
23199.005604/2024-53
|
2026-06-16
|
997327.34
|
|
44
|
2026-06-22
|
23199.005604/2024-53
|
2026-06-22
|
1473984.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
15410000
|
15410000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.340.646-**
|
DIOGO FERREIRA COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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