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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160121 - H GE J F
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160121 - H GE J F
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160121 - H GE J F
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Número da Compra
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90038/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.835.448/0001-02 - DISNIBRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
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Processo
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64580.010438/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO (SISPONTO 6.14.0.1) COM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. FUNDAMENTO LEGAL: LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021- ART 72 E 74
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/09/2024
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Vig. Fim
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18/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.413,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.413,36
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Valor Acumulado
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R$ 57.159,12
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64580.010438/2024-81
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18/09/2024
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18/09/2029
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4.198,80
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1
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4.198,80
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23/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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R$ 349,90 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), QUE PERFAZ O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 4.198,80 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA R$ 367,78 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 4.413,36 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), VALOR ESTE APURADO EM CONFORMIDADE COM O REAJUSTE DE IPCA/IBGE (AGOSTO/2024) DE 5,109470%, PARA SER APLICADO
A CONTAR DO DIA 18/09/2025.
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18/09/2024
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18/09/2029
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4.413,36
|
1
|
4.413,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167121
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2025NE003505
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D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.838,90
|
1.838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167121
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2026NE000337
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D8SAFUNADOM - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.677,80
|
3.417,49
|
0,00
|
260,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO
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12
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136.53
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1638.3600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO
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12
|
231.25
|
2775.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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