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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
|
90067/2024
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.970.088/0001-25 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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|
Processo
|
23110.012419/2024-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGIA E MONITORAMENTO COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
01/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.809.485,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 463.491,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.808.549,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/01/2025
|
00010/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.012419/2024-48
|
01/02/2025
|
31/01/2030
|
24.487.655,84
|
176
|
433.727,96
|
|
05/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO PREÇO MENSAL DO CONTRATO
|
01/02/2025
|
31/01/2030
|
26.023.677,60
|
60
|
433.727,96
|
|
04/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
|
01/02/2025
|
31/01/2030
|
26.217.234,00
|
60
|
436.953,90
|
|
05/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM REDUÇÃO DE 1 (UM) POSTO DE TRABALHO EM PELOTAS
|
12/09/2025
|
31/01/2030
|
25.780.135,95
|
60
|
429.668,93
|
|
02/06/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO
|
01/02/2025
|
31/01/2030
|
27.809.485,20
|
60
|
463.491,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2025NE000002
|
MTERCQ0107N - VIGIA E MONITORAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
406.299,19
|
0,00
|
0,00
|
406.299,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE000530
|
MTERCQ0107N - VIGIA E MONITORAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.701.032,03
|
0,00
|
31.905,21
|
2.669.126,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000267
|
MTERCQ0107N - VIGIA E MONITORAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.944.690,72
|
4,81
|
76.823,57
|
2.867.862,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2025NE002431
|
MTERCQ0107N - VIGIA E MONITORAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.161,54
|
47.161,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000102
|
MTERCQ0107N - VIGIA E MONITORAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
298.196,52
|
0,00
|
0,00
|
298.196,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2026NE000251
|
MTERCQ0107N - VIGIA E MONITORAMENTO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
345.550,10
|
0,00
|
0,00
|
345.550,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9372,9373
|
2026-07-17
|
23110.012419/2024-48
|
2026-07-29
|
377522.28
|
|
11108,11109
|
2026-09-01
|
23110.012419/2024-48
|
2026-09-03
|
372900.49
|
|
8673,8674
|
2026-07-01
|
23110.012419/2024-48
|
2026-07-07
|
377956.87
|
|
11131, 11132
|
2026-09-02
|
23110.012419/2024-48
|
2026-09-09
|
55554.88
|
|
12251, 12252
|
2026-10-02
|
23110.012419/2024-48
|
2026-10-08
|
375665.42
|
|
83350, 83352
|
2025-06-23
|
23110.012419/2024-48
|
2025-06-26
|
346761.86
|
|
81187, 81188
|
2025-05-05
|
23110.012419/2024-48
|
2025-06-04
|
332474.70
|
|
80057,80058
|
2025-04-04
|
23110.012419/2024-48
|
2025-04-17
|
356166.73
|
|
81707, 81708
|
2025-05-19
|
23110.012419/2024-48
|
2025-06-04
|
357298.34
|
|
84622, 84623
|
2025-07-18
|
23110.012419/2024-48
|
2025-07-21
|
349663.55
|
|
86207, 86208
|
2025-08-26
|
23110.012419/2024-48
|
2025-09-11
|
333680.68
|
|
87590, 87591
|
2025-09-30
|
23110.012419/2024-48
|
2025-10-10
|
348309.75
|
|
88464,88465
|
2025-10-24
|
23110.012419/2024-48
|
2025-10-30
|
345354.21
|
|
89657, 89658
|
2025-11-26
|
23110.012419/2024-48
|
2025-12-05
|
337621.40
|
|
3831, 3832
|
2026-03-04
|
23110.012419/2024-48
|
2026-03-09
|
343561.71
|
|
203, 204
|
2026-01-21
|
23110.012419/2024-48
|
2026-01-30
|
345358.06
|
|
1680, 1681
|
2026-02-19
|
23110.012419/2024-48
|
2026-03-09
|
345550.10
|
|
5174, 5175
|
2026-04-02
|
23110.012419/2024-48
|
2026-04-08
|
347293.54
|
|
6282, 6283
|
2026-05-05
|
23110.012419/2024-48
|
2026-05-12
|
346906.62
|
|
7486, 7487
|
2026-06-03
|
23110.012419/2024-48
|
2026-06-16
|
347324.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-05-01
|
278094.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
|
60
|
463491.42
|
27809485.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.330-**
|
JULIANA VERNETTI GIUSTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.748.780-**
|
TIAGO VENZKE VAHL
|
Fiscal Substituto
|
|
***.980.180-**
|
ANDERSON FERREIRA RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.906.270-**
|
LÚCIO FLÁVIO GONÇALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
