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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000143
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.979.792/0001-09 - GRAO SUL COMERCIO LTDA
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Processo
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23064.047659/2024-66
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS). SOLICITAÇÃO 68/2024 (DOC. 4518191).
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Informações Complementares
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15317705900082024 - UASG Minuta: 153029
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.185,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.185,98
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000143
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047659/2024-66
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30/10/2024
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31/12/2024
|
12.185,98
|
1
|
12.185,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154852
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2024NE000143
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.185,98
|
12.185,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
668
|
2024-12-12
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23064.047659/2024-66
|
2025-01-15
|
4049.70
|
|
677
|
2024-12-18
|
23064.047659/2024-66
|
2025-01-15
|
7448.32
|
|
704
|
2025-01-22
|
23064.047659/2024-66
|
2025-01-27
|
687.96
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESPALHANTE ADESIVO
|
13
|
22.8
|
296.4000
|
|
Material
|
IMIDACLOPRIDO
|
16
|
48.48
|
775.6800
|
|
Material
|
METOMIL
|
1
|
28.49
|
28.4900
|
|
Material
|
CIANAMIDA
|
1
|
223.82
|
223.8200
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
10
|
151.99
|
1519.9000
|
|
Material
|
ADUBO QUÍMICO
|
20
|
126.49
|
2529.8000
|
|
Material
|
PROTIOCONAZOL
|
8
|
319.99
|
2559.9200
|
|
Material
|
OXICLORETO DE COBRE
|
3
|
59.99
|
179.9700
|
|
Material
|
PADRÃO DE AGROTÓXICO
|
2
|
264
|
528.0000
|
|
Material
|
GLIFOSATO
|
65
|
16.99
|
1104.3500
|
|
Material
|
GLUFOSINATO
|
32
|
19.99
|
639.6800
|
|
Material
|
SAFLUFENACIL
|
3
|
599.99
|
1799.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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