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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23187.000856/2023-44
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME PREGÃO 74/2023 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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11/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 45.256,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 45.256,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2024
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2024NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000856/2023-44
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11/06/2024
|
31/12/2024
|
45.256,80
|
1
|
45.256,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2024NE000029
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.256,80
|
41.438,80
|
83,99
|
3.734,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1108781
|
2024-12-14
|
23187.000856/2023-44
|
2025-01-15
|
786.00
|
|
1114046
|
2025-01-04
|
23187.000856/2023-44
|
2025-01-09
|
8034.00
|
|
1119127
|
2025-01-24
|
23187.000856/2023-44
|
2025-01-28
|
6030.00
|
|
1133120
|
2025-03-22
|
23187.000856/2023-44
|
2025-03-24
|
13613.40
|
|
1136654
|
2025-04-05
|
23187.000856/2023-44
|
2025-04-07
|
10715.40
|
|
1142921
|
2025-05-03
|
23187.000856/2023-44
|
2025-05-05
|
2260.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
33.8
|
3380.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
100
|
36.7
|
3670.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
19.4
|
1940.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
200
|
15.9
|
3180.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
16.7
|
1670.0000
|
|
Material
|
COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
100
|
19.9
|
1990.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
60
|
38.2
|
2292.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
60
|
16.7
|
1002.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
19.6
|
3920.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
212
|
31.9
|
6762.8000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
60
|
9
|
540.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
27.9
|
2790.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
29
|
2320.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
29.9
|
2990.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
13.1
|
3930.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
300
|
9.6
|
2880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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