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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2024NE000034
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
|
00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
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Processo
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23187.000856/2023-44
|
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME PREGÃO 74/2023 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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08/07/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 14.364,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.364,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2024
|
2024NE000034
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000856/2023-44
|
08/07/2024
|
31/12/2024
|
14.364,00
|
1
|
14.364,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2024NE000034
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.966,38
|
2.966,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6402
|
2026-09-02
|
23187.000856/2023-44
|
2026-09-03
|
815.32
|
|
5773
|
2026-03-10
|
23187.000856/2023-44
|
2026-03-17
|
389.00
|
|
5965
|
2026-04-30
|
23187.000856/2023-44
|
2026-05-12
|
493.00
|
|
6123
|
2026-06-01
|
23187.000856/2023-44
|
2026-06-08
|
550.50
|
|
6250
|
2026-07-06
|
23187.000856/2023-44
|
2026-07-13
|
557.50
|
|
5055
|
2025-07-01
|
23187.000856/2023-44
|
2025-07-01
|
1965.50
|
|
5119
|
2025-07-14
|
23187.000856/2023-44
|
2025-07-25
|
750.00
|
|
5264
|
2025-09-09
|
23187.000856/2023-44
|
2025-09-11
|
1754.13
|
|
5403
|
2025-10-15
|
23187.000856/2023-44
|
2025-10-17
|
1680.12
|
|
5492
|
2025-11-10
|
23187.000856/2023-44
|
2025-11-13
|
1323.55
|
|
5589
|
2025-12-09
|
23187.000856/2023-44
|
2025-12-11
|
745.32
|
|
5675
|
2026-02-02
|
23187.000856/2023-44
|
2026-02-09
|
1189.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
90
|
4.9
|
441.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.4
|
42.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
10
|
5.8
|
58.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
20
|
5.8
|
116.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
13
|
260.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
4.5
|
450.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
8.5
|
425.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
80
|
4
|
320.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
6
|
300.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
3.5
|
175.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
80
|
7
|
560.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
4.5
|
360.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
5
|
150.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2
|
4
|
8.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
85
|
3.5
|
297.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
20.47
|
204.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
20.03
|
200.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
40
|
8.56
|
342.4000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
40
|
8.49
|
339.6000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
17.45
|
174.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
90
|
7
|
630.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
100
|
20
|
2000.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
Material
|
OVO
|
30
|
20.5
|
615.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
10
|
43
|
430.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
7
|
350.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
8.5
|
1700.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
110
|
8.5
|
935.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
60
|
10
|
600.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
5.5
|
275.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
