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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000036
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.293.116/0001-48 - C W N FERREIRA LTDA
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Processo
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23187.000856/2023-44
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS GLP 45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME PREGÃO 74/2023 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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31/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.451,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.451,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/07/2024
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2024NE000036
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000856/2023-44
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31/07/2024
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31/12/2024
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9.451,00
|
1
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9.451,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155199
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2024NE000036
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.451,00
|
7.088,25
|
46,21
|
2.316,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1753
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2025-01-16
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23187.000856/2023-44
|
2025-01-17
|
1417.65
|
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2022
|
2025-03-27
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23187.000856/2023-44
|
2025-03-27
|
945.10
|
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2135
|
2025-05-13
|
23187.000856/2023-44
|
2025-05-13
|
2362.75
|
|
2178
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2025-06-04
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23187.000856/2023-44
|
2025-06-04
|
472.55
|
|
2428
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2025-11-10
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23187.000856/2023-44
|
2025-11-11
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1417.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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20
|
472.55
|
9451.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.291.483-**
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JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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