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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000053
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.802.762/0001-44 - L C DE OLIVEIRA MENESES LTDA
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Processo
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23187.000299/2024-42
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE SAÚDE DO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME PREGÃO 90012/2024 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900122024 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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08/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.801,80
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 3.801,80
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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2024NE000053
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000299/2024-42
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08/10/2024
|
31/12/2024
|
3.801,80
|
1
|
3.801,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2024NE000053
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.801,80
|
3.801,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ATADURA
|
50
|
0.74
|
37.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
100
|
1.76
|
176.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
100
|
0.49
|
49.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
100
|
1.9
|
190.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
1.4
|
140.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA HOSPITALAR
|
5
|
39.9
|
199.5000
|
|
Material
|
CATETER OXIGENOTERAPIA
|
100
|
1.4
|
140.0000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
30
|
5.99
|
179.7000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
32.2
|
161.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
10
|
7.68
|
76.8000
|
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
100
|
4.07
|
407.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
100
|
0.9
|
90.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
100
|
1.91
|
191.0000
|
|
Material
|
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
|
50
|
6.16
|
308.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
50
|
7.78
|
389.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
100
|
0.37
|
37.0000
|
|
Material
|
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL
|
100
|
1.12
|
112.0000
|
|
Material
|
NEOMICINA
|
10
|
2.53
|
25.3000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
100
|
0.34
|
34.0000
|
|
Material
|
ATADURA
|
50
|
0.9
|
45.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
100
|
1.04
|
104.0000
|
|
Material
|
CURATIVO CUTÂNEO
|
100
|
0.38
|
38.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
20
|
18.8
|
376.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
5
|
18.9
|
94.5000
|
|
Material
|
MÁSCARA CIRÚRGICA
|
100
|
0.59
|
59.0000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
14.3
|
143.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.483.923-**
|
LAECIO ALFREDO DA SILVA MARTINS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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