|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000057
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00074/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23187.000856/2023-44
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME PREGÃO 74/2023 - UASG 158146.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000742023 - UASG Minuta: 155199
|
|
Vig. Início
|
17/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.430,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.430,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2024
|
2024NE000057
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000856/2023-44
|
17/10/2024
|
31/12/2024
|
3.430,00
|
1
|
3.430,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2024NE000057
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.430,00
|
3.430,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4380
|
2025-01-31
|
23187.000856/2023-44
|
2025-02-06
|
510.00
|
|
4639
|
2025-04-14
|
23187.000856/2023-44
|
2025-04-15
|
255.00
|
|
4775
|
2025-05-12
|
23187.000856/2023-44
|
2025-05-12
|
1445.00
|
|
5265
|
2025-09-09
|
23187.000856/2023-44
|
2025-09-11
|
720.00
|
|
5404
|
2025-10-15
|
23187.000856/2023-44
|
2025-10-17
|
500.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
9
|
180.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
200
|
8.5
|
1700.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
100
|
10
|
1000.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
11
|
550.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
