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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000056
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23187.000856/2023-44
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME PREGÃO 74/2023 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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17/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.039,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.039,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2024
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2024NE000056
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000856/2023-44
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17/10/2024
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31/12/2024
|
25.039,00
|
1
|
25.039,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155199
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2024NE000056
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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25.039,00
|
25.039,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1146575
|
2025-05-17
|
23187.000856/2023-44
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2025-05-19
|
580.00
|
|
1149853
|
2025-05-31
|
23187.000856/2023-44
|
2025-06-02
|
768.00
|
|
1153590
|
2025-06-14
|
23187.000856/2023-44
|
2025-06-16
|
7642.00
|
|
1158508
|
2025-07-04
|
23187.000856/2023-44
|
2025-07-07
|
4626.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
29
|
2900.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
110
|
29.9
|
3289.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
260
|
13.1
|
3406.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
260
|
9.6
|
2496.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
175
|
19.4
|
3395.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
240
|
15.9
|
3816.0000
|
|
Material
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COSTELA/COSTELINHA SUIÍNA, CORTADA, CONGELADA
|
40
|
19.9
|
796.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
90
|
38.2
|
3438.0000
|
|
Material
|
PEIXE IN NATURA
|
90
|
16.7
|
1503.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.291.483-**
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JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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