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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000071
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.325.059/0001-46 - PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23187.001033/2024-17
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAIS DE COPA E COZINHA ) PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME PREGÃO 90042/2024 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900422024 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.681,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.681,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000071
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.001033/2024-17
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04/12/2024
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31/12/2024
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4.681,40
|
1
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4.681,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155199
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2024NE000071
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.681,40
|
4.681,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
454
|
2025-01-27
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23187.001033/2024-17
|
2025-01-27
|
2500.00
|
|
442
|
2025-01-15
|
23187.001033/2024-17
|
2025-01-17
|
2181.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
400
|
0.6
|
240.0000
|
|
Material
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GUARDANAPO DE PAPEL
|
400
|
1.54
|
616.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
100
|
2.01
|
201.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
200
|
4.55
|
910.0000
|
|
Material
|
ISQUEIRO PORTATIL
|
10
|
4.89
|
48.9000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.55
|
155.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
30
|
6.48
|
194.4000
|
|
Material
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PANO PRATO
|
60
|
3.55
|
213.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
40
|
5.31
|
212.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
200
|
1.63
|
326.0000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
30
|
4.79
|
143.7000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
400
|
1.69
|
676.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
1.49
|
745.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.291.483-**
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JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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