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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000079
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23187.000856/2023-44
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS VALENÇA. CONFORME PREGÃO 74/2023 - UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 155199
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.571,25
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 23.571,25
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000079
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000856/2023-44
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27/12/2024
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31/12/2024
|
23.571,25
|
1
|
23.571,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155199
|
2024NE000079
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.078,80
|
4.078,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2828
|
2026-05-07
|
23187.000856/2023-44
|
2026-05-08
|
2983.32
|
|
1950
|
2025-06-06
|
23187.000856/2023-44
|
2025-06-10
|
5615.00
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
300
|
3.52
|
1056.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
30
|
4.2
|
126.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
20
|
26.87
|
537.4000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
20
|
29.6
|
592.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
20
|
17.9
|
358.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
15
|
20.5
|
307.5000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
10
|
8.31
|
83.1000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
50
|
31.99
|
1599.5000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
400
|
1.21
|
484.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
20
|
3.15
|
63.0000
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
30
|
57.48
|
1724.4000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
7.74
|
774.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
10
|
20.05
|
200.5000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
5
|
47.13
|
235.6500
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
4.65
|
232.5000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
50
|
168.95
|
8447.5000
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
15.21
|
76.0500
|
|
Material
|
RODO
|
5
|
15.13
|
75.6500
|
|
Material
|
VASSOURA
|
8
|
16.2
|
129.6000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
300
|
11.5
|
3450.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
100
|
3.66
|
366.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
200
|
3.08
|
616.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
600
|
2.55
|
1530.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
100
|
0.88
|
88.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
50
|
4.4
|
220.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
30
|
6.63
|
198.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.483-**
|
JOSDEANNE CARVALHO DE ANDRADE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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