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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000264
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Unidade Realizadora da Compra
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200370 - SR/PF/SC
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA
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Processo
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08400.006964/2024-46
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Objeto
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TRATA-SE DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UNIFORMES PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GBI/SR/PF/PE, GBE/SR/PF/PE E DOS POLICIAIS QUE ATUAM NAS OPERAÇÕES DE ERRADICAÇÃO DE CULTIVOS ILÍCITOS COORDENADAS PALA CGPRE/DICOR/PF. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023 - 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA UASG 200370, SEI 08400006964/2024-46
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Informações Complementares
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20037005000032023 - UASG Minuta: 200398
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.670,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.670,95
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Valor Acumulado
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R$ 48.670,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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2024NE000264
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400006964/2024-46
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03/09/2024
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31/12/2024
|
48.670,95
|
1
|
48.670,95
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200398
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2024NE000264
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PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
48.670,95
|
48.670,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
55132
|
2024-12-12
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08400.006964/2024-46
|
2025-01-21
|
43112.95
|
|
55665
|
2025-01-28
|
08400.006964/2024-46
|
2025-02-19
|
3094.99
|
|
55666
|
2025-01-28
|
08400.006964/2024-46
|
2025-02-19
|
891.48
|
|
56431
|
2025-03-21
|
08400.006964/2024-46
|
2025-04-02
|
6955.30
|
|
56.726
|
2025-04-11
|
08400.006964/2024-46
|
2025-04-16
|
5558.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTOJO PORTA CARREGADOR
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5
|
245.08
|
1225.4000
|
|
Material
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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13
|
732.99
|
9528.8700
|
|
Material
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COLDRE
|
5
|
2779
|
13895.0000
|
|
Material
|
BOLSA
|
4
|
245.08
|
980.3200
|
|
Material
|
ESTOJO PORTA CARREGADOR
|
4
|
422.43
|
1689.7200
|
|
Material
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COLETE
|
7
|
1987
|
13909.0000
|
|
Material
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MOCHILA
|
4
|
1860.66
|
7442.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.881.514-**
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WAGNER THALES SOUSA ARAUJO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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