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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade Gestora 160069 - COEX
Unidade Gestora Origem do Contrato 160069 - COEX
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00164/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160069 - COEX
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CHEFIA DE MATERIAL
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Processo 65492.006946/2024-16
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADMINISTRATIVAS
Informações Complementares
Vig. Início 06/01/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Valor Global R$ 1.174.632,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.174.632,00
Valor Acumulado R$ 1.174.632,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/01/2025 00164/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65492.006946/2024-16 06/01/2025 31/12/2025 1.174.632,00 1 1.174.632,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160069 2024NE000659 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293.658,00 293.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000665 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293.658,00 293.658,00 0,00 0,00 293.658,00 293.658,00 293.658,00 0,00
160069 2024NE000666 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293.658,00 293.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160069 2024NE000667 D8SAEMENDAS - DESPESAS ATENDIDAS COM EMENDAS PARLAMENTAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 293.658,00 293.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AMBULÂNCIA 4 293658 1174632.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
apostilamento 1.82 MB 07/08/2025 13:30:19
Contrato 1.29 MB 15/01/2025 09:47:37
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva