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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2019
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00098/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria VIGILÂNCIA
Fornecedor 00.274.939/0001-44 - HERCULES -VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Processo 23069.003437/2017-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA. PROCESSO SEI 23069.153537/2020-34
Informações Complementares
Vig. Início 28/03/2019
Vig. Fim 28/03/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 6.758.582,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 563.215,24
Valor Acumulado R$ 20.210.211,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2019 00009/2019 Termo de Encerramento 28/03/2019 28/03/2022 0,00 0,00
28/03/2019 00009/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.003437/2017-62 28/03/2019 28/03/2022 6.758.582,88 12 563.215,24
28/03/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 12 (DOZE) MESES; INCLUSÃO DE 30 (TRINTA) DIÁRIAS MENSAIS DE ATÉ 10 (DEZ) HORAS PARA CADA SERVIÇO DE VIGILANTE, GERANDO O ACRÉSCIMO DE 1,7489% DO VALOR INICIAL. 28/03/2020 28/03/2021 6.314.748,72 12 526.229,06
08/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo AUMENTO DO QUANTITATIVO DE 03 (TRÊS) POSTOS DE VIGILANTES MOTOCICLISTAS DIURNOS, E DE03 (TRÊS) POSTOS DE VIGILANTES MOTOCICLISTAS NOTURNOS. 09/10/2020 28/03/2021 6.441.569,52 12 536.797,46
28/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2019 POR 12 (DOZE) MESES, DE 28/03/2021 A 28/03/2022 28/03/2021 28/03/2022 6.441.569,52 12 536.797,46
22/12/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 09/2019, EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DO ANO DE 2021 DAS CATEGORIAS ENVOLVIDAS 28/03/2019 28/03/2022 6.758.582,88 12 563.215,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2021NE000079 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 5.324.281,50 0,00 0,00 3.426.826,78 1.904.680,96 7.226,24 7.226,24 1.890.228,48
150182 2022NE000037 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2022NE001147 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 586.254,38 0,00 54.381,09 35.022,46 806.430,07 309.579,24 309.579,24 212.730,23
150182 2019NE800239 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE800017 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800701 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE800971 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE801336 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE801864 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE802041 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE802953 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2019NE802962 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2020NE800783 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 12.610,67 0,00 0,00 12.610,67
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS 12 563215.24 6758582.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.975.177-** LUIZ CLAUDIO RAMOS Fiscal Setorial Substituto
***.522.241-** JOAO PAULO MARQUES MORAES Responsável no Setor de Contratos
***.591.487-** JULIA PEREIRA LOPES Fiscal Administrativo Substituto
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.178.827-** CLAUDENIR RAMOS DA ASSUMPÇÃO Fiscal Técnico
***.237.617-** FERNANDO RANGEL SEGALOTE ALVES Fiscal Administrativo
***.540.817-** CARLOS ALBERTO BELMONT Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo