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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000154
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158294 - IFMA/CAMPUS IMPERAT
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.766.948/0001-34 - L C OLIVEIRA COMERCIO
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Processo
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23249.057187.2024-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AULAS PRÁTICAS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) MANUTENÇÃO PREDIAL, DA LINHA DE FOMENTO DA BOLSA FORMAÇÃO - PROGRAMA MULHERES MIL MC CICLO 3, TED 14323. CONFORME PROCESSO N° 23249.057187.2024-91.
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Informações Complementares
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15829406000152024 - UASG Minuta: 158294
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.931,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.931,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000154
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.057187.2024-91
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16/12/2024
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31/12/2024
|
9.931,50
|
1
|
9.931,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158294
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2024NE000154
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LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.931,50
|
9.931,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9544
|
2025-01-09
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23249.057187/2024-91
|
2025-01-17
|
9931.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BUCHA FIXAÇÃO
|
1000
|
0.05
|
50.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
100
|
3.8
|
380.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
0.15
|
150.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
200
|
2.58
|
516.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
0.1
|
100.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
500
|
500.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
8
|
13.4
|
107.2000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
6
|
384
|
2304.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
8
|
155.45
|
1243.6000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
80
|
26.4
|
2112.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO (KIT) - PINTURA
|
8
|
14.8
|
118.4000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
8
|
14.1
|
112.8000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
30
|
32.85
|
985.5000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
8
|
144
|
1152.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
0.1
|
100.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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