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Órgão
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36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
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Unidade da Prestação do Serviço
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254448 - INCQS/FIOCRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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254448 - INCQS/FIOCRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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254448 - INCQS/FIOCRUZ
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Número da Compra
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00050/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.158.141/0001-37 - WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.
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Processo
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25385.000203/2024-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DA MARCA WATERS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/11/2024
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Vig. Fim
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24/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 116.868,01
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 116.868,01
|
|
Valor Acumulado
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R$ 116.868,01
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/11/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000203/2024-35
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26/11/2024
|
24/02/2025
|
116.868,01
|
1
|
116.868,01
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
254448
|
2024NE000300
|
A1NCQ - INCQS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.707,05
|
1.781,21
|
3.271,66
|
52.654,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
150659
|
2025-02-13
|
25385.000203/2024-35
|
2025-02-14
|
19300.16
|
|
148941
|
2024-12-20
|
25385.000203/2024-35
|
2025-01-27
|
1902.37
|
|
148674
|
2024-12-16
|
25385.000203/2024-35
|
2025-01-27
|
8115.03
|
|
148942
|
2024-12-20
|
25385.000203/2024-35
|
2025-01-27
|
8115.03
|
|
148521
|
2024-12-13
|
25385.000203/2024-35
|
2025-01-27
|
7921.61
|
|
149250
|
2025-01-03
|
25385.000203/2024-35
|
2025-01-27
|
7284.23
|
|
150658
|
2025-02-13
|
25385.000203/2024-35
|
2025-02-14
|
8303.74
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO EXTRAÇÃO
|
2
|
2407.925
|
4815.8500
|
|
Material
|
CARTUCHO EXTRAÇÃO
|
10
|
1902.371
|
19023.7100
|
|
Material
|
TAMPA LABORATÓRIO
|
28
|
331.1021
|
9270.8588
|
|
Material
|
TAMPA LABORATÓRIO
|
5
|
331.102
|
1655.5100
|
|
Material
|
COLUNA PARA HPLC
|
1
|
7484.86
|
7484.8600
|
|
Material
|
COLUNA PARA HPLC
|
1
|
7516.9
|
7516.9000
|
|
Material
|
COLUNA PARA HPLC
|
1
|
7516.9
|
7516.9000
|
|
Material
|
COLUNA PARA HPLC
|
1
|
8115.03
|
8115.0300
|
|
Material
|
COLUNA PARA HPLC
|
1
|
8115.03
|
8115.0300
|
|
Material
|
CONEXÃO
|
2
|
303.815
|
607.6300
|
|
Material
|
AGULHA LABORATÓRIO
|
2
|
1908.295
|
3816.5900
|
|
Material
|
AGULHA BACTERIOLÓGICA
|
2
|
6181.805
|
12363.6100
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
10
|
518.614
|
5186.1400
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
10
|
518.614
|
5186.1400
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
1
|
694.25
|
694.2500
|
|
Material
|
COLUNA LABORATÓRIO
|
1
|
4266.38
|
4266.3800
|
|
Material
|
FRASCO LABORATÓRIO
|
15
|
748.8413
|
11232.6195
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.407-**
|
EDER PATROCINIO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.555.197-**
|
FRANCISCO EMANUEL CRUZ FERREIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
120.11 KB |
31/01/2025 11:21:47 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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