|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158713 - IFSP SAO JOSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158713 - IFSP SAO JOSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158713 |
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000148
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
93213/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.278.673/0001-18 - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
23305.016607/2024-68
|
|
Objeto
|
PREGÃO 93213/2024 - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ORÇAMENTO CAMPUS - 23305.016607.2024-68 AGENDAR ENTREGA: CAP.SJC@IFSP.EDU.BR
|
|
Informações Complementares
|
15815405932132024 - UASG Minuta: 158154
|
|
Vig. Início
|
22/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.604,45
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.604,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.604,45
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2024
|
2024NE000148
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016607.2024-68
|
22/10/2024
|
28/02/2025
|
3.604,45
|
1
|
3.604,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158713
|
2024NE000148
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.604,45
|
3.604,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2154
|
2024-12-26
|
23305.016607/2024-68
|
2025-01-15
|
3604.45
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VERGALHÃO
|
5
|
248.93
|
1244.6500
|
|
Material
|
BARRA CHATA
|
5
|
471.96
|
2359.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
