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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2022NE000147
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00072/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.634.357/0001-50 - INOVACAO LTDA
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Processo
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23243.015629/2021-30
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI 1746120), SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 76 (SEI 1740612). PROCESSO 23243.015629/2021-30.
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Informações Complementares
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15814805000722021 - UASG Minuta: 158343
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Vig. Início
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17/10/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.689,45
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.689,45
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2022
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2022NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015629/2021-30
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17/10/2022
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31/12/2022
|
5.689,45
|
1
|
5.689,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158343
|
2022NE000147
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.689,45
|
0,00
|
0,00
|
5.689,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEGUME IN NATURA
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120
|
5.95
|
714.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
3.23
|
161.5000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
100
|
7.2
|
720.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
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20
|
14.8
|
296.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
56
|
4.5
|
252.0000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
15
|
8.25
|
123.7500
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
250
|
8.46
|
2115.0000
|
|
Material
|
OVO
|
20
|
17.8
|
356.0000
|
|
Material
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SAL
|
80
|
1.89
|
151.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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