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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153029 - REGIONAL OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154852 - CAMPUS SANTA HELENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154852 |
UTFPR CAMPUS SANTA HELENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000047
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Unidade Realizadora da Compra
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153029 - REGIONAL OESTE
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Número da Compra
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00044/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.522.992/0001-70 - PRINTER ONE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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23064.016214/2023-53
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO. CONTRATO 01/2023.
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Informações Complementares
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15302905000442022 - UASG Minuta: 153029
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Vig. Início
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13/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.508,07
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.167,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
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2024NE000047
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.016214/2023-53
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13/06/2024
|
31/12/2024
|
14.167,34
|
1
|
14.167,34
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154852
|
2024NE000047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.508,07
|
13.856,02
|
0,00
|
8.652,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153029
|
2026NE000047
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1963
|
2025-08-07
|
23064.016214/2023-53
|
2025-08-07
|
1344.55
|
|
1794
|
2025-01-10
|
23064.016214/2023-53
|
2025-01-15
|
1387.82
|
|
1818
|
2025-02-07
|
23064.016214/2023-53
|
2025-02-11
|
971.63
|
|
1843
|
2025-03-07
|
23064.016214/2023-53
|
2025-03-10
|
1659.52
|
|
1864
|
2025-04-03
|
23064.016214/2023-53
|
2025-04-03
|
1221.03
|
|
1900
|
2025-05-12
|
23064.016214/2023-53
|
2025-05-14
|
1489.93
|
|
1923
|
2025-06-04
|
23064.016214/2023-53
|
2025-06-04
|
1733.40
|
|
1946
|
2025-07-14
|
23064.016214/2023-53
|
2025-07-14
|
1538.55
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO - A4 - ACIMA DE 45 PPM
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86.54704
|
147.72
|
12784.7300
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
29.71591
|
152.77
|
4539.7000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
3953.8715
|
0.2428
|
960.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
77356.04396
|
0.0546
|
4223.6400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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