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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153355 - CIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153355 - CIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000016
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.614.808/0001-15 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23076.042037/2024-53
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Objeto
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COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA. ADESÃO A ARP 33/2024- UASG 153080 PORTARIA DE CRÉDITO 265/2024- DORC
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Informações Complementares
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15308005900042024 - UASG Minuta: 153355
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Vig. Início
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13/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 28.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 28.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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2024NE000016
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.042037/2024-53
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13/09/2024
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31/12/2024
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28.800,00
|
1
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28.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153355
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2024NE000016
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M0000G01MCN - MODALOC - CENTRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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28.800,00
|
26.428,80
|
0,00
|
2.371,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2886
|
2025-01-03
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23076.042037/2024-53
|
2025-01-15
|
2856.00
|
|
3071
|
2025-03-10
|
23076.019409/2025-03
|
2025-03-16
|
3134.40
|
|
2979
|
2025-02-07
|
23076.042037/2024-53
|
2025-02-19
|
1560.00
|
|
2974
|
2025-02-07
|
23076.011855/2025-67
|
2025-02-24
|
1560.00
|
|
3149
|
2025-04-04
|
23076.029791/2025-19
|
2025-04-09
|
2568.00
|
|
3279
|
2025-05-08
|
23076.039914/2025-44
|
2025-05-14
|
2174.40
|
|
3367
|
2025-06-06
|
23076.050053/2025-25
|
2025-06-13
|
3240.00
|
|
3452
|
2025-07-08
|
23076.058373/2025-37
|
2025-07-11
|
2995.20
|
|
3582
|
2025-08-07
|
23076.066046/2025-58
|
2025-08-10
|
3043.20
|
|
3704
|
2025-09-05
|
23076.076735/2025-30
|
2025-09-17
|
2356.80
|
|
3825
|
2025-10-09
|
23076.042037/2024-53
|
2025-10-21
|
2500.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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6000
|
4.8
|
28800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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