|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170052 - DRF JOAO PESSOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170338 - DRF CAMPINA GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170338 - DRF CAMPINA GRANDE
|
|
Número da Compra
|
00001/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.625.232/0001-84 - CARSIF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
10425.720092/2019-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA A SERPRESTADO PARA A DRF CAMPINA GRANDE - PB
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/04/2019
|
|
Vig. Fim
|
07/04/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.916,37
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 909,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.867,51
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/04/2019
|
00003/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10425.720092/2019-29
|
08/04/2019
|
07/04/2020
|
10.500,00
|
1
|
10.500,00
|
|
23/03/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DELOCAÇÃO DE CENTRAL TELFÔNICA TIPO PABX.
|
08/04/2020
|
07/04/2021
|
10.500,00
|
1
|
0,00
|
|
05/04/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, DE 08/04/2021 A 07/04/2022, E REJUSTE DO VALOR ANUAL PARA R$ 10.916,37 (DEZ MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
|
08/04/2021
|
07/04/2022
|
10.916,37
|
12
|
909,70
|
|
07/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DO CONTRATO 03/2019 DRF/CGD/PB DE 08/04/2022 A 07/04/2023.
|
08/04/2019
|
07/04/2022
|
10.916,37
|
12
|
909,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170052
|
2023NE000009
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.274,21
|
0,00
|
0,00
|
3.274,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170052
|
2021NE000007
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.881,70
|
0,00
|
0,00
|
9.972,00
|
909,70
|
0,00
|
0,00
|
909,70
|
|
170338
|
2020NE800016
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170338
|
2019NE800033
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170052
|
2020NE800158
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.500,00
|
1.750,00
|
0,00
|
1.750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170052
|
2022NE000002
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.246,23
|
0,00
|
0,00
|
10.805,03
|
1.869,91
|
428,71
|
428,71
|
1.012,49
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
1
|
10916.37
|
10916.3700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
