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Órgão
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26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154421 - UNIVASF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154421 - UNIVASF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001073
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154421 - UNIVASF
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Número da Compra
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00037/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.446.458/0001-89 - CERTIMULTIPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23402.041897/2024-80
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SIASS/UNIVASF, NO CAMPUS SEDE PETROLINA/PE.
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Informações Complementares
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15442106000372024 - UASG Minuta: 154421
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.397,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.397,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE001073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.041897/2024-80
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27/12/2024
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31/12/2024
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1.397,40
|
1
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1.397,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154421
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2024NE001073
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M20RKN0115N - FUNCIONAMENTO DAS INST.FEDERAIS - NO ESTADO M
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.397,40
|
1.397,40
|
0,00
|
0,00
|
1.547,30
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149,90
|
299,80
|
1.247,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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648
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2025-02-13
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23402.041897/2024-80
|
2025-02-17
|
149.90
|
|
647
|
2025-02-13
|
23402.041897/2024-80
|
2025-02-17
|
249.00
|
|
649
|
2025-02-13
|
23402.041897/2024-80
|
2025-02-17
|
149.90
|
|
645
|
2025-02-10
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23402.041897/2024-80
|
2025-02-17
|
149.90
|
|
650
|
2025-02-14
|
23402.041897/2024-80
|
2025-02-17
|
149.90
|
|
670
|
2025-04-11
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23402.041897/2024-80
|
2025-04-24
|
149.90
|
|
685
|
2025-06-27
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23402.041897/2024-80
|
2025-06-30
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249.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
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6
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149.9
|
899.4000
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
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2
|
249
|
498.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.280.154-**
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MANOELA PEREIRA MAGALHÃES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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