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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170058 - SRRF04
Unidade Gestora Origem do Contrato 170060 - DRF CARUARU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 170338 - DRF CAMPINA GRANDE
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA
Processo 10435.720452/2019-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DECENTRAIS PRIVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA - CPCT TIPO PABX E TERMINAIS DE LINHA ANALÓGICO/DIGITAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 29/04/2019
Vig. Fim 29/04/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.621,14
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.551,76
Valor Acumulado R$ 145.257,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/04/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10435.720452/2019-73 29/04/2019 28/04/2020 34.700,00 1 30.007,73
27/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 29/04/2020 28/04/2021 36.092,76 1 30.007,73
09/04/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento APOSTILAR O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 38.294,16 29/04/2019 28/04/2021 38.294,16 1 38.294,16
28/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DRF/CRU Nº 01/2019 POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 29/04/2021 A 29/04/2022. 29/04/2021 29/04/2022 38.294,16 1 38.294,16
28/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DRF/CRU Nº 01/2019 POR MAIS 12 MESES, OU SEJA, DE 29/04/2021 A 29/04/2022. 29/04/2021 29/04/2022 38.294,16 1 38.294,16
20/04/2022 00003/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 30/04/2022 A 29/04/2023 E O REAJUSTE DE 11,299320% POR CENTO, A PARTIR DE MARÇO DE 2022, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL. 30/04/2022 29/04/2023 42.621,14 12 3.551,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170058 2023NE000052 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.933,97 845,32 0,00 14.088,65 845,32 845,32 845,32 0,00
170058 2021NE000054 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 37.871,83 0,00 0,00 34.681,05 3.190,78 0,00 0,00 3.190,78
170058 2022NE000060 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2022NE000063 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2022NE000235 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.207,04 0,00 0,00 7.103,52 10.655,28 3.551,76 3.551,76 3.551,76
170060 2020NE800022 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 23.802,64 0,00 0,00 23.802,64 0,00 0,00 0,00 0,00
170060 2019NE800105 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2020NE800611 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170058 2022NE000092 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 31.244,68 0,00 0,00 31.244,68 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 24935.5 24935.5000
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA 1 17685.64 17685.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.784.804-** ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO Responsável no Setor de Contratos
***.770.894-** JOSELMA DA SILVEIRA BARROS Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo