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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000016
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00007/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.938.119/0002-40 - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - CEG
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Processo
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23785.000099/2024-41
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Objeto
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INEXIGIBILIDADE 07/2024 - CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS REALENGO II DO COLÉGIO PEDRO II.
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Informações Complementares
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15316707000072024 - UASG Minuta: 155627
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Vig. Início
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19/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.954,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 693,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2024
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2024NE000016
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000099/2024-41
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19/02/2024
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31/12/2024
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693,10
|
1
|
693,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155627
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2024NE000016
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C20RIM01GCN - GAS CANALIZADO - FORNECIMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.954,58
|
7.926,42
|
105,96
|
10.922,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
077583284
|
2025-01-04
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23785.000099/2024-41
|
2025-01-15
|
1907.71
|
|
077583285
|
2025-01-04
|
23785.000099/2024-41
|
2025-01-15
|
72.59
|
|
077583287
|
2025-01-04
|
23785.000099/2024-41
|
2025-01-15
|
72.59
|
|
077583325
|
2025-01-04
|
23785.000099/2024-41
|
2025-01-15
|
72.61
|
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VÁRIOS
|
2025-02-03
|
23785.000099/2024-41
|
2025-02-03
|
282.48
|
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FEVEREIRO 2025
|
2025-03-05
|
23785.000099/2024-41
|
2025-03-10
|
2058.52
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VÁRIAS NOTAS
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2025-04-03
|
23785.000099/2024-41
|
2025-04-03
|
1430.64
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VARIAS NFS
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2025-05-05
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23785.000099/2024-41
|
2025-05-05
|
950.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
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0.62146
|
30500.0805
|
18954.5800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.497.557-**
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CARLOS EDUARDO ROBERTO DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.737.987-**
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CRISTINA ALVES PEREIRA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.808.467-**
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EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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