|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000291
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257037 - DSEI-ARAGUAIA
|
|
Número da Compra
|
00009/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
|
|
Processo
|
25045.000745/2022-05
|
|
Objeto
|
COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO¿ PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA - UBSI, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/ARA. CONFORME PREGÃO N° 009/2023. NC 817441.
|
|
Informações Complementares
|
25703705000092023 - UASG Minuta: 257037
|
|
Vig. Início
|
07/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 715.798,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 715.798,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/12/2023
|
2023NE000291
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.000745/2022-05
|
07/12/2023
|
31/12/2023
|
715.798,94
|
1
|
715.798,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257037
|
2023NE000291
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
715.798,94
|
715.798,94
|
0,00
|
0,00
|
715.798,94
|
157.152,17
|
171.520,38
|
544.278,56
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4802
|
2025-01-08
|
25045.000745/2022-05
|
2025-01-15
|
9925.48
|
|
4788
|
2024-12-23
|
25045.000745/2022-05
|
2025-01-15
|
14241.51
|
|
4967
|
2025-05-09
|
25045.000745/2022-05
|
2025-05-09
|
1466.18
|
|
000004831
|
2025-02-01
|
25045.000745/2022-05
|
2025-02-04
|
33036.96
|
|
000.004.869
|
2025-02-05
|
25045.000745/2022-05
|
2025-02-20
|
1648.59
|
|
000.004.884
|
2025-02-21
|
25045.000745/2022-05
|
2025-02-25
|
9849.71
|
|
000.004.893
|
2025-03-05
|
25045.000745/2022-05
|
2025-03-06
|
3514.83
|
|
000.004.915
|
2025-03-13
|
25045.000745/2022-05
|
2025-03-20
|
3225.64
|
|
000.004.921
|
2025-03-24
|
25045.000745/2022-05
|
2025-04-02
|
6381.20
|
|
000.004.937
|
2025-04-07
|
25045.000745/2022-05
|
2025-04-24
|
1772.97
|
|
000.004.954
|
2025-04-23
|
25045.000745/2022-05
|
2025-04-24
|
8595.03
|
|
000.005.003
|
2025-06-05
|
25045.000745/2022-05
|
2025-06-05
|
8915.79
|
|
000.005.027
|
2025-06-23
|
25045.000745/2022-05
|
2025-06-24
|
10517.02
|
|
000.005.070
|
2025-08-01
|
25045.000745/2022-05
|
2025-08-07
|
11047.30
|
|
000.005.091
|
2025-08-21
|
25045.000745/2022-05
|
2025-08-29
|
13877.41
|
|
000.005.128
|
2025-09-11
|
25045.000745/2022-05
|
2025-09-26
|
7646.03
|
|
000.005.153
|
2025-10-01
|
25045.000745/2022-05
|
2025-10-06
|
6897.06
|
|
000.005.189
|
2025-10-17
|
25045.000745/2022-05
|
2025-10-28
|
2855.88
|
|
Nº 000.005.387
|
2026-01-06
|
25045.000745/2022-05
|
2026-01-08
|
1421.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA
|
1
|
40.25
|
40.2500
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
24.9
|
124.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
22.2
|
111.0000
|
|
Material
|
FORRO TETO
|
807
|
30.67
|
24750.6900
|
|
Material
|
TELA
|
11
|
7.3
|
80.3000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
4
|
232.8
|
931.2000
|
|
Material
|
GRANITO
|
4
|
74
|
296.0000
|
|
Material
|
TRINCO
|
8
|
8.45
|
67.6000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
4
|
45.97
|
183.8800
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
10
|
15.79
|
157.9000
|
|
Material
|
JANELA
|
7
|
279
|
1953.0000
|
|
Material
|
ESPAÇADOR
|
19
|
22.25
|
422.7500
|
|
Material
|
JANELA
|
2
|
650
|
1300.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
2
|
558.53
|
1117.0600
|
|
Material
|
SACO
|
340
|
4.02
|
1366.8000
|
|
Material
|
ARAME
|
10
|
16.72
|
167.2000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
4
|
66.91
|
267.6400
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
2
|
26.08
|
52.1600
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
6
|
38.21
|
229.2600
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
42
|
29.17
|
1225.1400
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
139
|
208.6
|
28995.4000
|
|
Material
|
AREIA
|
196
|
180.79
|
35434.8400
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
91
|
14.04
|
1277.6400
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
772
|
50.4
|
38908.8000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
26
|
1290
|
33540.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
280
|
47.23
|
13224.4000
|
|
Material
|
PORTA
|
57
|
873.66
|
49798.6200
|
|
Material
|
PORTA
|
18
|
998.6
|
17974.8000
|
|
Material
|
JANELA
|
20
|
435
|
8700.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
213
|
124.19
|
26452.4700
|
|
Material
|
TELHA
|
319
|
144.19
|
45996.6100
|
|
Material
|
TELHA
|
7000
|
2.77
|
19390.0000
|
|
Material
|
CANTONEIRA
|
325
|
19.86
|
6454.5000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
241
|
35
|
8435.0000
|
|
Material
|
MOLDURA TETO
|
1075
|
34.2
|
36765.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
1360
|
3.24
|
4406.4000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
80
|
218.84
|
17507.2000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
310
|
428.5
|
132835.0000
|
|
Material
|
TARUGO DE AÇO
|
250
|
44.99
|
11247.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
26.67
|
266.7000
|
|
Material
|
PORTÃO
|
1
|
4712.58
|
4712.5800
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
95
|
152.54
|
14491.3000
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
34
|
147.68
|
5021.1200
|
|
Material
|
VIDRO LAMINADO
|
32
|
275.5
|
8816.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
1070
|
44
|
47080.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
70
|
5.8
|
406.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
20.83
|
208.3000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO CERÂMICO
|
1420
|
43.93
|
62380.6000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
24
|
72.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
3
|
20.61
|
61.8300
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
4
|
23.5
|
94.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.427.121-**
|
MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA FILHO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
