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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158340 - IFSUL/CHARQUEADAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000110
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158467 - IFSUL/PELOTAS
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.069.521/0001-36 - CP DE MELO COMERCIAL
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Processo
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23166.001114.2024-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA E PARA A ÁREA DA MECÂNICA. PREGÃO 90012/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOTAS - IFSUL. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SITUAÇÃO DSP 101. ÁREA REQUERENTE COMAG.
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Informações Complementares
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15846705900122024 - UASG Minuta: 158340
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 583,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 583,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE000110
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001114.2024-65
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20/12/2024
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31/12/2024
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583,31
|
1
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583,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158340
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2024NE000110
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L20RLP0109N - CHARQUEADAS/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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583,31
|
583,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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524
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2025-05-14
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23166.001114/2024-65
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2025-06-09
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583.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARRUELA
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2
|
7
|
14.0000
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|
Material
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ARRUELA
|
2
|
11
|
22.0000
|
|
Material
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BITS DE PERFURAÇÃO
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5
|
33.47
|
167.3500
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Material
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BROCA
|
1
|
55
|
55.0000
|
|
Material
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BROCA
|
1
|
59.8
|
59.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
1
|
98.9
|
98.9000
|
|
Material
|
BROCA
|
1
|
118
|
118.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
1
|
18.1
|
18.1000
|
|
Material
|
BROCA
|
1
|
30.16
|
30.1600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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