Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155012 - EBSERH HUCAM-UFES
Unidade Gestora Origem do Contrato 153047 - HUCAM/UFES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 153047 - HUCAM/UFES
Número da Compra 00165/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 16.585.676/0001-24 - RODRIGUES TECNOLOGIA LTDA
Processo 23068.332523/2018-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO (POR OSMOSE REVERSA) E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA HEMODIÁLISE INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE NEFROLOGIA E CME DO HUCAM.
Informações Complementares
Vig. Início 25/02/2019
Vig. Fim 28/02/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 157.890,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 157.890,24
Valor Acumulado R$ 3.932.824,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.332523/2018-29 25/02/2019 25/02/2020 132.000,00 1 0,00
16/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2019, FIRMADO PELA SUB-ROGANTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM/UFES, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 32.479.164/0001-30, PARA A SUB-ROGADA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES - HUCAM, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº15.126.437/0006-58,TRANSFERINDO-SE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DECORRENTES, A PARTIR DA ASSINATURA DO PRESENTE ADITIVO. 25/02/2019 25/02/2020 132.000,00 1 0,00
19/02/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2019, PELO PERÍODO CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES COM REAJUSTE DE 4,19% 26/02/2020 26/02/2021 137.530,80 1 0,00
24/02/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2019, PELO PERÍODO CONTRATUAL DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO INCISO II DO ART. 57, DA LEI 8.666/1993, CONTADOS DE 27/02/2021 A 27/02/2022, COM REAJUSTE DE 4,31% (QUATRO VÍRGULA TRINTA E UM POR CENTO), BASEADO NO ÍNDICE IPCA ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES. 25/02/2019 27/02/2022 143.458,44 1 143.458,44
22/02/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 28/02/2022 28/02/2023 143.458,44 1 143.458,44
22/02/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA COM BASE NO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), EM 10,06% (DEZ VÍRGULA ZERO SEIS POR CENTO). 25/02/2019 28/02/2023 157.890,24 1 157.890,24
10/02/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 01/03/2023 28/02/2024 157.890,24 1 157.890,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155012 2021NE000670 OAM21GL0419 - OAM21GL0419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.054,73 0,00 0,00 106.606,86 12.447,87 0,00 0,00 12.447,87
155012 2021NE001278 OAM21GL0419 - OAM21GL0419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.954,87 0,00 0,00 11.954,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE003292 OARR0B00419 - OARR0B00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.157,52 0,00 0,00 13.157,52 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2022NE004208 OADRBC00419 - OADRBC00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.157,52 0,00 0,00 0,00 13.157,52 0,00 0,00 13.157,52
155012 2022NE004056 OAM2BC00419 - OAM2BC00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.157,52 0,00 0,00 13.157,52 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2023NE000112 OAM30B00419 - OAM30B00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 131.575,20 13.157,52 0,00 118.417,68 13.157,52 0,00 13.157,52 0,00
155012 2023NE004468 OAF30B00419 - OAF30B00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.157,52 13.157,52 0,00 0,00 13.157,52 0,00 0,00 13.157,52
155012 2024NE000290 OAM4EG00419 - OAM4EG00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.315,04 0,00 0,00 26.315,04 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE800580 S1102N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2019NE800625 FAEC2019 - HOSPITAL UNIVERSITARIO - UFMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153047 2019NE804588 S1102N71CFN - HUCAM - FUNDO NACIONAL DE SAUDE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2019NE800572 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2020NE800414 NM20GL00419 - NM20GL00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE000129 NM21GL00419 - NM21GL00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.460,90 0,00 0,00 11.460,90 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2021NE001148 OAM21GL0419 - OAM21GL0419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.954,87 0,00 0,00 11.954,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2022NE000064 OAM22GL0419 - OAM22GL0419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.954,87 0,00 0,00 11.954,87 0,00 0,00 0,00 0,00
155012 2022NE000520 OAM2BC00419 - OAM2BC00419 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.260,16 0,00 0,00 103.564,51 1.695,65 0,00 0,00 1.695,65
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1017 2023-04-04 23525.006350/2023-61 2023-04-05 13157.52
1029 2023-05-03 23525.008101/2023-18 2023-05-04 13157.52
1039 2023-06-01 23525.010406/2023-81 2023-06-05 13157.52
802 2021-08-09 23525.012793/2021-29 2021-08-10 11954.87
823 2021-11-04 23525.019482/2021-91 2021-11-09 11954.87
832 2021-12-01 23525.021422/2021-38 2021-12-03 11954.87
845 2022-01-04 23525.000512/2022-76 2022-01-10 11954.87
853 2022-02-02 23525.002189/2022-75 2022-02-03 11954.87
879 2022-04-04 23525.005458/2022-55 2022-04-07 13157.52
889 2022-05-03 23525.006773/2022-08 2022-05-05 13157.52
810 2021-09-01 23525.014566/2021-38 2021-09-03 11954.87
817 2021-10-04 23525.017232/2021-16 2021-10-05 11954.87
869 2022-03-02 23525.004048/2022-97 2022-03-10 11954.87
897 2022-06-02 23525.008283/2022-38 2022-06-03 13157.52
909 2022-07-01 23525.009829/2022-78 2022-07-07 13157.52
918 2022-08-01 23068.332523/2018-29 2022-08-08 13157.52
930 2022-09-01 23068.332523/2018-29 2022-09-05 0.00
938 2022-10-03 23068.332523/2018-29 2022-10-07 0.00
948 2022-11-01 23525.016711/2022-04 2022-11-07 0.00
977 2023-01-02 23525.000635/2023-98 2023-01-11 0.00
957 2022-12-01 23525.018618/2022-26 2022-12-06 0.00
1079 2023-09-01 23068.332523/2018-29 2023-09-13 13157.52
987 2023-02-01 23525.003844/2023-93 2023-03-02 13157.52
1005 2023-03-01 23525.003930/2023-04 2023-03-03 13157.52
1055 2023-07-03 23525.012410/2023-84 2023-07-05 13157.52
1068 2023-08-01 23525.014476/2023-17 2023-08-02 13157.52
01094 2023-10-03 23068.332523/2018-29 2023-10-10 13157.52
1156 2024-02-06 23525.002918/2024-55 2024-02-21 13157.52
1110 2023-11-21 23525.021750/2023-04 2023-11-22 13157.52
1139 2024-01-16 23525.001073/2024-81 2024-01-18 13157.52
1138 2024-01-16 23525.000993/2024-81 2024-01-18 13157.52
1175 2024-03-01 23068.332523/2018-29 2024-03-01 13157.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2022-05-27 7172.92
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO SISTEMA TRATAMENTO D'ÁGUA - MÁQUINA HEMODIÁLISE /SISTEMA CENTRAL DE VENTILAÇÃO 12 13157.52 157890.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.220.737-** VITOR DE ALMEIDA CAMPAGNARO Responsável no Setor de Contratos
***.699.277-** VERÔNICA CASTRO SIVIRINO Responsável no Setor de Contratos
***.492.987-** LEONARDO FERREIRA VIANA Responsável no Setor de Contratos
***.102.857-** LILIAM DE ASSIS PANDINI Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo