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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000202
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.481.547/0001-03 - L S DE BRITO LTDA
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Processo
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23243.005699/2024-22
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DOCUMENTOS SEI 2471295 E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA SEI 2479759, DISPENSA 90069/2024, PROCESSO 23243.005699/2024-22.
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Informações Complementares
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15814806900692024 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.279,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.279,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000202
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005699/2024-22
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27/11/2024
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31/12/2024
|
3.279,50
|
1
|
3.279,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158343
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2024NE000202
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JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.279,50
|
3.279,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4182
|
2024-12-20
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23243.005699/2024-22
|
2025-01-02
|
2939.70
|
|
4305
|
2025-02-03
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23243.005699/2024-22
|
2025-02-12
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339.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
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60
|
9.95
|
597.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
10.99
|
439.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
7.49
|
299.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
7.49
|
449.4000
|
|
Material
|
PÃO
|
20
|
16.99
|
339.8000
|
|
Material
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CONDIMENTO
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20
|
29.98
|
599.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.75
|
135.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
11.99
|
119.9000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
40
|
7.49
|
299.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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