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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158343 - IFRO/CAMPUS ARIQUEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000203
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90069/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.481.547/0001-03 - L S DE BRITO LTDA
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Processo
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23243.005699/2024-22
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, SOLICITADO PELO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - SAN DO IFRO, PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI 2476503 E 2479759. PROCESSO 23243.005699/2024-22.
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Informações Complementares
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15814806900692024 - UASG Minuta: 158148
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.809,84
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 23.809,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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2024NE000203
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005699/2024-22
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27/11/2024
|
31/12/2024
|
23.809,84
|
1
|
23.809,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158343
|
2024NE000203
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.809,84
|
23.809,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4269
|
2024-01-06
|
23243.005699/2024-22
|
2025-01-14
|
11138.60
|
|
4183
|
2024-12-20
|
23243.005699/2024-22
|
2025-01-02
|
6888.71
|
|
4273
|
2025-01-08
|
23243.005699/2024-22
|
2025-01-31
|
1851.91
|
|
4306
|
2025-02-03
|
23243.005699/2024-22
|
2025-02-12
|
1699.00
|
|
4456
|
2025-03-31
|
23243.005699/2024-22
|
2025-04-01
|
56.90
|
|
4510
|
2025-04-25
|
23243.005699/2024-22
|
2025-05-06
|
2174.72
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
10.99
|
219.8000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
28.9
|
2312.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
120
|
22.98
|
2757.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
2.99
|
29.9000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
90
|
9.45
|
850.5000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
20
|
7.55
|
151.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
4.49
|
898.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
9.75
|
195.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
6.75
|
135.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
7.49
|
299.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
10.99
|
879.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
7.49
|
149.8000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
1
|
2.99
|
2.9900
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
48
|
3.79
|
181.9200
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
20
|
19.95
|
399.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
337
|
16.99
|
5725.6300
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
29.98
|
299.8000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
10
|
5.69
|
56.9000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
180
|
6.95
|
1251.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
18.99
|
3798.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
90
|
33.98
|
3058.2000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
7.95
|
159.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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