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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000531
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.397.390/0001-53 - SAFELAB CIENTIFICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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23317.005458/2024-72
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA O CAMPUS ITABORAÍ, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 5/2024 - CCCCITAB/DACITAB/DGCITAB/IFFLU. PROCESSO 23317.005458.2024-72.
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Informações Complementares
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15813905900012024 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.498,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.498,82
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Valor Acumulado
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R$ 5.498,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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2024NE000531
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005458.2024-72
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15/10/2024
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31/12/2025
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5.498,82
|
1
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5.498,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2024NE000531
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.498,82
|
5.498,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000074
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2024-12-09
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23317.000046/2025-27
|
2025-01-14
|
5498.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARVÃO ATIVADO
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2
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61.16
|
122.3200
|
|
Material
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LUVA SEGURANÇA
|
1000
|
0.18
|
180.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
100
|
0.3
|
30.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE AMÔNIO E FERRO
|
250
|
0.2
|
50.0000
|
|
Material
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GLICEROL
|
4
|
307.25
|
1229.0000
|
|
Material
|
NAFTOL
|
10
|
38.25
|
382.5000
|
|
Material
|
VANILINA
|
300
|
0.6
|
180.0000
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
4
|
827
|
3308.0000
|
|
Material
|
SWAB
|
100
|
0.17
|
17.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.665.317-**
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ERISSON WAGNER BARBOSA AZEVEDO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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