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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000519
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.109.746/0001-38 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL LTDA
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Processo
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71000.081703/2023-73
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Objeto
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PRESTAÇÃO/FORNECIMENTO DE CESTAS DE ALIMENTOS, VOLTADAS PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - ADA, PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO, ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS - GRUPO 05 - PARÁ
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.457.087,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.457.087,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2024
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2024NE000519
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000519 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.081703/2023-73
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02/10/2024
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31/12/2024
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14.457.087,90
|
1
|
14.457.087,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2024NE000519
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02792108027 - MP - AMAZONIA LEGAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.457.087,90
|
2.852.560,50
|
1.703.550,64
|
9.900.976,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3460
|
2025-01-23
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71000.019537/2025-58
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2025-02-03
|
268350.00
|
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3463
|
2025-01-17
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71000.024785/2025-11
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2025-03-19
|
161010.00
|
|
3324
|
2024-10-26
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71000.078907/2024-16
|
2025-01-27
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10018.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE EM PÓ
|
80811
|
63
|
5091093.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
|
80811
|
7.1
|
573758.1000
|
|
Material
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FARINHA D'ÁGUA (DE MANDIOCA) AMARELA, GROSSA, TIPO
|
80811
|
5.25
|
424257.7500
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
80811
|
5.9
|
476784.9000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
80811
|
4.55
|
367690.0500
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
80811
|
6.5
|
525271.5000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
80811
|
18.88
|
1525711.6800
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
80811
|
46.8
|
3781954.8000
|
|
Material
|
SAL
|
80811
|
2.02
|
163238.2200
|
|
Material
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FEIJÃO CARIOQUINHA
|
80811
|
18.9
|
1527327.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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***.017.161-**
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DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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|
***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.646.431-**
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ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.339.921-**
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EDDA MARIA COSTA TAVARES DE ALBUQUERQUE
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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