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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00180/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00016/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.168.343/0001-01 - INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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10880.103168/2019-80
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Objeto
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SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO MODULAR METÁLICO, TROFFERS, LUMINÁRIAS E MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO 14º ANDAR DO EDIFÍCIO SEDE DO ME/SP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/10/2020
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Vig. Fim
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22/01/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.935.035,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.935.035,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 2.935.035,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/10/2020
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00180/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.103168/2019-80
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05/10/2020
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22/01/2021
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2.935.035,00
|
1
|
2.935.035,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
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2020NE803153
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2020NE803164
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170131
|
2020NE803165
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FORRO TETO
|
6905
|
295
|
2036975.0000
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
485
|
180
|
87300.0000
|
|
Serviço
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REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO
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630
|
25
|
15750.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
7310
|
30
|
219300.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
6985
|
51
|
356235.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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955
|
20
|
19100.0000
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Material
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FAROL COMUM - VEÍCULO AUTOMOTIVO
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955
|
105
|
100275.0000
|
|
Serviço
|
REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO
|
900
|
30
|
27000.0000
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|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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7310
|
10
|
73100.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.757.128-**
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FRANCISCO PLACERES JUNIOR
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Gestor
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|
***.370.718-**
|
CELSO FERNANDES
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.398-**
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LEANDRO FERREIRA GARCIA LOPES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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