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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200116 - SPRF-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200116 - SPRF-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000118
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200116 - SPRF-RJ
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Número da Compra
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00025/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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02.150.327/0001-75 - AGUAS DO IMPERADOR SA
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Processo
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08657.018834/2023-63
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Objeto
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ESTE CONTRATO É SUBJACENTE À LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AO CONTRATO DE CONCESSÃO E REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NA ÁREA DE CONCESSÃO ONDE ATUA A CONCESSIONÁRIA, DEFININDO DIREITOS E OBRIGAÇÕES PACTUADOS ENTRE AS PARTES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.381,31
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.381,31
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Valor Acumulado
|
R$ 6.381,31
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2024
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2024NE000118
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08657.018834/2023-63
|
22/04/2024
|
31/12/2024
|
6.381,31
|
1
|
6.381,31
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200116
|
2026NE000029
|
RF99ON91AES - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.021,01
|
2.966,19
|
0,00
|
2.054,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200116
|
2024NE000118
|
RF999AA1AES - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.381,31
|
3.870,88
|
29,68
|
2.480,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200116
|
2025NE000052
|
RF99ON91AES - AGUA E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.400,00
|
143,16
|
8,09
|
1.248,75
|
143,16
|
0,00
|
0,00
|
151,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
57929
|
2026-03-14
|
08657.030357/2024-95
|
2026-04-15
|
182.09
|
|
211661
|
2026-05-14
|
08657.030357/2024-95
|
2026-06-11
|
134.04
|
|
367904
|
2026-07-14
|
08657.030357/2024-95
|
2026-07-20
|
154.04
|
|
290491
|
2026-06-13
|
08657.030357/2024-95
|
2026-07-12
|
144.01
|
|
135085
|
2026-04-14
|
08657.030357/2024-95
|
2026-05-19
|
144.01
|
|
17936805
|
2026-01-13
|
08657.030357/2024-95
|
2026-01-17
|
143.89
|
|
18010588
|
2026-02-12
|
08657.030357/2024-95
|
2026-03-11
|
143.89
|
|
415353
|
2026-08-04
|
08657.054432/2024-11
|
2026-08-05
|
178.39
|
|
493872
|
2026-09-03
|
08657.054432/2024-11
|
2026-09-08
|
153.78
|
|
573017
|
2026-10-05
|
08657.054432/2024-11
|
2026-10-06
|
129.17
|
|
16994246
|
2025-01-04
|
08657.054432/2024-11
|
2025-01-06
|
76.21
|
|
17023466
|
2025-01-14
|
08657.030357/2024-95
|
2025-01-21
|
133.62
|
|
17069186
|
2025-02-04
|
08657.054432/2024-11
|
2025-02-05
|
85.55
|
|
17098385
|
2025-02-13
|
08657.030357/2024-95
|
2025-02-14
|
133.62
|
|
17144094
|
2025-03-06
|
08657.054432/2024-11
|
2025-03-07
|
85.55
|
|
17173333
|
2025-03-15
|
08657.030357/2024-95
|
2025-03-17
|
133.62
|
|
17219517
|
2025-04-05
|
08657.054432/2024-11
|
2025-04-07
|
85.55
|
|
17296018
|
2025-05-06
|
08657.054432/2024-11
|
2025-05-08
|
85.55
|
|
17372266
|
2025-06-05
|
08657.054432/2024-11
|
2025-06-06
|
85.55
|
|
17524290
|
2025-08-05
|
08657.054432/2024-11
|
2025-08-06
|
85.55
|
|
17447980
|
2025-07-05
|
08657.054432/2024-11
|
2025-07-07
|
85.55
|
|
17600096
|
2025-09-04
|
08657.054432/2024-11
|
2025-09-05
|
85.55
|
|
17676043
|
2025-10-04
|
08657.054432/2024-11
|
2025-10-06
|
85.71
|
|
17753403
|
2025-11-04
|
08657.054432/2024-11
|
2025-11-05
|
85.71
|
|
17830414
|
2025-12-03
|
08657.054432/2024-11
|
2025-12-04
|
85.71
|
|
17983915
|
2026-02-03
|
08657.054432/2024-11
|
2026-02-04
|
92.12
|
|
17907131
|
2026-01-03
|
08657.054432/2024-11
|
2026-01-05
|
85.71
|
|
27723
|
2026-03-05
|
08657.054432/2024-11
|
2026-03-06
|
92.07
|
|
105255
|
2026-04-04
|
08657.054432/2024-11
|
2026-04-06
|
92.07
|
|
181784
|
2026-05-05
|
08657.054432/2024-11
|
2026-05-07
|
131.60
|
|
260499
|
2026-06-03
|
08657.054432/2024-11
|
2026-06-09
|
95.01
|
|
337793
|
2026-07-04
|
08657.054432/2024-11
|
2026-07-06
|
102.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
6381.31
|
6381.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.762.217-**
|
MARILENE SCHINAIDER DO AMARAL
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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